老师，请问一下我前面月份做了暂估的成本，我现在有发票回来了，发票的金额是大于我之前暂估的，我现在该怎么来冲呢，而且发票金额是在银行付的

说错了，是暂估的比发票的金额大

你好，哪个大哪个小都无所谓。

暂估的什么都不用附上是吗？

是的，可以可以没有。

我的暂估成本内容需要与发票对的上吗？我暂估的是工资，然后说用开的服务费发票去冲行不行？

你好，可以不一致的，这个可以有差异。

我是直接全部红冲还是只是冲一部分

因为我这个暂估的是360000，但是发票才193400

不可以的，自己选择就行。

都可以的，刚才打错了，自己选择就行。

是不是这样呢？

你好，还有一部分没有收到是吗？如果是的话可以。

不是，收到的发票就是这么多，就是193400，我之前暂估做的是360000

暂估我没有全部冲

我是按照发票金额来冲的

不知道这样是不是对的

余下的166600我没有红冲

暂估的那个金额不对呀，你不应该写36万。

暂估的要跟我这个发票是一致的？

不是 你冲暂估必须是你之前暂估的那个金额，你暂估了36万，你充的时候也得充36万呀。

那就是全部冲掉之后再来做这个发票的分录是吗？

是的对的，是的对的，是的对的。

是这样吗？