不专业的不要接哦，企业因偶然性的业务量大招用的临时性用工人员，临时人员的打的出差的差旅费用发票用工单位是否可以报销入账？
同学，你好 公司抬头的发票，可以入账的
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你好老师， 1.非本公司人员发生的与生产经营相关业务费差旅费是否可以计入管理费用-业务招待费。 2.那么聘请讲课的专家或者老师发生的差旅费也只能计入业务招待费中，不能计入差旅费。 3.如果本公司员工和非本公司员工一起出差办理事情差旅费发票在一张发票上，如何账务处理。
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老师 您好 想问下 我们单位外聘临时项目测试技术人员 他们发生的交通费（包括飞机火车票打车票），快递费、技术培训费、核酸检测费，像这样的费用，在做账的时候 ，放到业务招待费里，都是有相关发票的，这些费用是我们自己员工代付的 做账的时候，计入研发支出-业务招待费里 这样合理么 还需要单独报个税么 按着劳务费那样报个税（因为这个费用报销，外部技术人员 是没有涉及收入一说的）
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老师 您好 想问下 我们单位外聘临时项目测试技术人员 他们发生的交通费（包括飞机火车票打车票），快递费、技术培训费、核酸检测费，像这样的费用，在做账的时候 ，放到业务招待费里，都是有相关发票的，这些费用是我们自己员工代付的 做账的时候，计入研发支出-业务招待费里 还需要单独报个税么 按着劳务费那样报个税（因为这个费用报销，外部技术人员 是没有涉及收入的）
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请问老师，单位是做露营的，就是临时请工人卸货的费用，直接支付给这些临时工了，请问需要替他们申报个税吗？还有十一期间比较忙雇佣的临时用工，人员的支付的工钱，都是每一发票的，因为给个人，请问企业所得税汇算清缴能扣除吗？
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老师，公司员工出差，公司给的餐费补贴（比如每天100元），在报销费用的时候不需要发票的是吧？下账直接计入差旅费就可以？
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老师好，一般纳税人是本月初才开始勾选上月的进项税票，那么 借，应交税费-应交增值税进项税额， 贷，应交税费-待抵扣进项税额， 这笔分录是应该做到本月的月末还是下月勾选时的月初呢？
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老师好，一般纳税人在发在收到进项票的时候，是应该记到应交税费-应交增值税进项税额还是应交税费-待抵扣进项税里面呢？
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自然人代开发票，受票方代扣代缴个人所得税的情况有哪些？有哪些具体的吗？
同学，你好 看备注，备注有写依法由支付方代扣代缴的，那就是需要支付方代扣代缴
有相关的文件吗？
同学，你好 这个没有文件
占用一般借款的资产加权平均数表达的是什么意思？资本化金额与其有什么关系呢
同学，你好 一般借款累计资产支出加权平均数就是公式里面的本金，而一般借款资本化率就是公式里面的利率。
为什么占用一般借款的资产加权平均数=20000000×180/360？
同学，你好 如果是问题目，请重新提问哦
为什么占用一般借款的资产加权平均数=20000000×180/360？
就刚刚的问题啊
同学，你好 不同的问题需要分开提问哦，谢谢哦
就是刚才问你的啊，刚才回答的啊
同学，你好 不同的问题需要分开提问哦，谢谢哦