你好同学 老师马上为你解答,请耐心稍等
老师你好,我想问一下就是嗯,我们法人就是嗯借给公司的1万块钱存到对公账户上了,然后呢,反正因为跑业务,然后嗯你送礼嘛,他买了一些东西,嗯然后开了发票了作为业务招待费,他是用自己的微信的钱转账的,然后就是这一步,我可以做到分录,是借管理费用业务招待费贷其他应付款法人,嗯,然后嗯我再写一张报销单,嗯,再附上一张报销单,然后再从对公账户把这笔钱划给法人,这笔分录就是做嗯,借其他应付款,法人贷银行存款,您看这样做可以吗?
老师你好,我想问一下,就是我们公司购进粉尘仪,然后对方没有给我们开发票,开了一张收据,然后是我们股东就是微信转的账,然后嗯公司对公户报销给他的这个笔钱就是说工资对公上体现出来了,就是公司购进货物这笔钱,嗯,从对公对公账户上报销给的这个嗯股东,然后这种付款方式可以吗?
老师你好,我想问一下就是我们股东他提前就是预支了公司3000块钱从对公户上从对公户上转给他3000块钱,嗯,他就是用于公司这个日常的一些跑业务的消费,嗯,然后嗯11月份预支的,嗯,但是呢,他就是说花了一些钱之后,嗯有有有两张发票是到日期是12月份了,我能把12月份的票就是入到这个3000的那个流水凭证上嘛,就是证明他借了这3000块钱,然后是为公司去消费了
老师您好,我想问一下,嗯,法人预支公司的报销费用,这个流水凭证我这样做费用对吗?借其他应收款,股东贷银行存款
老师你好,那个公司的股东预支公司的报销费用,然后这个预支流水我做的是借其他应收款股东,嗯贷银行存款,然后等到这个嗯股东借用就是预支的这个钱它就是用于公司的这些销呃日常报销费用了这些发票到齐了之后,嗯,然后拿上发票做这个借管理费用差旅费贷,其他应收款股东对吗?
商贸企业出口退税,未开票,要做退税,增值税报表,未开票收入数据填哪里
哪些属于技术合同?哪些属于产权转让书据? 专有技术使用权转让书据是技术合同还是产权转让书据?
您好,甲公司4月初结存材料计划成本200万,材料成本差异贷方余额3万;本月入库材料计划成本1060万(含暂估入库60万),材料成本差异借方发生额6万,本月发出材料计划成本700万;求月末库存材料实际成本: 老师 请教一下,这题中材料成本差异贷方3是正数还是负数?
我家买了一辆6.8米的货车,用来做运输,现在需要办理营业执照,请问是办理个体好?还是公司好?
老师., 超市有10张卡,面值500元,一共5000元。这些卡业务员拿走,未收钱,就是做了个记录表。 卡已经到消费者手里,并且到店消费。 卡的钱没手回来,但卡已经产生消费,这时候怎么做账。
当时在上一家公司,主管让我打开北京市e窗通点击个人认证,让我自己认证。(当时好像是要注册分公司)我现在离职了,离职有点匆忙,没仔细问这个的事情就去下一家公司了。现在想起来不知道这个对我会有什么影响,我在天眼查看了一下现在注册成的分公司,负责人不是我。想问一下这个对我还有什么影响?求求啦
老师你好,我们是新公司成立一个月,只有进项没有销项,发票如何勾选,是全部勾选形成留抵税额还是不勾选,下期再勾选
社保一共1600多,员工承担了1000,其他的公司承担,怎么做账
大神老师,能不能给我说下。开标及评标具体是干啥的
这题为什么要做这个分录?怎么来的?借:盈余公积 2.1 利润分配——未分配利润 18.9 贷:以前年度损益调整 21
你做的分录是正确的 预借费用 借:其他应收款-xx 贷:银行存款等 借:管理费用 -差旅费、办公费等等 贷:其他应收款 如:有剩余 则借:管理费用 -差旅费、办公费等等 银行存款 库存现金贷:其他应收款 如:不够用 则借:管理费用 -差旅费、办公费等等 贷:其他应收款 库存现金等
好的老师,就是那个预支的那个法人预支那个对公账户的钱,他如果有剩余的话,我可以抵了那个法人,就是公司欠法人的那个钱嘛,就是说嗯借其他以那个应付款某某贷其他应收款,某某这样账就平了
尽量别直接抵,因为业务可能不一回事
但是老师他实际上就是嗯给了法人3000块钱,但是法人只拿回了2700的发票,那剩下的300我还挂着。账啊,再说公司本来就欠那个法人钱,直接拿他的还了不就行了吗?法人也不打算再往那里存钱了目前
欠法定代表人的钱,是因为某个业务产生的,不是上述预借差旅费产生的 老师的意思是,别和上面的分录混到一起
好的老师,那这个就是一直挂着账吗?
建议 预借这笔 借:管理费用 -差旅费、办公费2700 银行存款或 库存现金300贷:其他应收款3000 以前欠法人的前,另做分录 :其他应付款-xx 贷:银行存款或库存现金
好的老师,我明白你的意思了,就是说他法人他预借了公司这个3000块钱,然后他就是说做了这个流有这个流水,然后但是他只拿回了2700的发票,嗯,剩下的300它就以现金的形式还给了公司,所以公司的库存现金就增加了300,嗯,所以就是说像您说的就是借管理费用差旅费,借库存现金贷,其他应收款拆迁对吧,这样的话就相当于跟那个嗯还款先不沾边,这样的话就是不会太乱是吧?
是的,同学,你理解的很对
好的,老师就是说,你看我们公司购进库存商品了,然后呢,对方给我们开了发票,这是一个凭证,然后我们给对方转款,但是不是转到公司名,是转的个人,他们公司的个人,这是一个凭证,然后让他们公司开一个以个人名义代收款的这么一个证明,这是一张凭证,附上这三张凭证,然后我再做借库存商品贷,银行存款的分录就行了吧
让我们把商品卖出去的时候再附上开给对方的发票,还有那个到账的流水,还有就是那个给对方发货的货物流就可以了是吧?
可以到,法律和会计已实质重于形式为依据。 但税费可能不太一样,但上述业务对你们公司没啥影响