老师您好，公司欠员工的款代账公司去年12月底的余额表上还挂着，但2023年的1-10月余额表上就不在了，我现在刚接过来账，11月公司还了这个款要怎么操作？
你好，那你这个期初是根据什么来的，除了这一个科目，还有哪一个科目不对？
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就是我做了一个表，不知咋咋划分中间的款项，我们公司截止2023年11月1日、账户余额40万，从11月2⃣️日起，公司新增了一个项目，我把这个公司的所有业务或分为现公司和原公司，到目前为止账上余额有500多万了，我咋算原公司和现公司分别有几多钱在账上
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麻烦会的老师，就是我做了一个表，不知咋咋划分中间的款项，我们公司截止2023年11月1日、账户余额40万，从11月2⃣️日起，公司新增了一个项目，我把这个公司的所有业务或分为现公司和原公司，到目前为止账上余额有500多万了，我怎么算原公司和现公司分别有多少钱在账上
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你好老师。2023年1月份开始接的其他代账公司的账。今年1月份我们开始新建账套去，年底的时候。这家要记账的小规模公司，对公账户上有19,000的银行存款。那1月份我记账的时候把它作为一笔营业收入，记到了1月份的账上。但是1月份结账的时候就结不了显示资产负债表不平。去掉这笔19,000的余额就可以结账成功了，是怎么回事？去年底的余额怎样操作？
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你好老师。2023年1月份开始接的其他代账公司的账。今年1月份我们开始新建账套去，年底的时候。这家要记账的小规模公司，对公账户上有19,000的银行存款。那1月份我记账的时候把它作为一笔营业收入，记到了1月份的账上。但是1月份结账的时候就结不了显示资产负债表不平。去掉这笔19,000的余额就可以结账成功了，是怎么回事？去年底的余额怎样操作？
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老师您好，公司欠员工的款代账公司去年12月底的余额表上还挂着，但2023年的1-10月余额表上就不在了，我现在刚接过来账，11月公司还了这个款要怎么操作？
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我现在建账根据代账公司打出来的1-10月的余额表的期末数来录入，都对的，只是看见11月的有还款但是没有挂账然后去翻看去年的余额表发现上面有。
2023年的1-10月余额表上就不在了， 我现在建账根据代账公司打出来的1-10月的余额表的期末数来录入，都对的 能分别解释一下这两个吗？
意思就是2023年1-10月的余额表上期初就没有显示这笔欠款。
2022年12月欠吕云飞2万，尹国林3万
你好，那你这个23年一月份期初是录入的哪一个，你核对一下。
这是今年1-10学的余额表
我是11月才接账的，1-10月是代账公司做的
你好，你用2022年12月份的余额表期末和2023年一月份的期初核对一下。
就是对不上呀，我也是第一次遇到这种问题所以请教老师我现在11月期初应该怎么调整这些不对的
哦，对不上，还有哪一个科目你还没回复我嘞，你都核对一下，除了这个科目还有哪一个科目不一致。
唉那我得查账吧，我录11月期初数我只看代账公司给的1-10月的余额表期末有数字的我才录啊
对的对的，需要查一下的。