麻烦会的老师，就是我做了一个表，不知咋咋划分中间的款项，我们公司截止2023年11月1日、账户余额40万，从11月2⃣️日起，公司新增了一个项目，我把这个公司的所有业务或分为现公司和原公司，到目前为止账上余额有500多万了，我怎么算原公司和现公司分别有多少钱在账上

您好老师，我这有一家建筑企业，2019年10月成立的公司，现在正是每年汇算清缴的时间，我发现原来的会计在做账时，因2019年年底成立的公司，开了一些销项发票，因有些款没有在年底前到账，没有成本票，所以原来的会计就虚做了300万的成本入账，为了减少企业所得税（借：主营业务成本 贷：其他应付款），截止到目前，我看其他应付款的贷方金额过大，怕引起税务的关注，老师，我怎么调一下合适呢？

老师你好，我现在有这样一笔业务，之前我公司的出纳（也是我公司其中一个老板）去年年底，由于身体的原因，他现在不来公司了，但是他出纳帐上还有12831.39元没有给交帐，现在新的出纳帐上期初余额为零，我们老板的意思就是把一万多钱转到之前那个老板名下，相当于他欠我们的，这样每个月核对账目的时候，只需要看期末余额，就不用再看发生额了，请问这样一笔分录怎样做？

老师，我们以前公司承接了一个工程，工程款都没有结回来，最近官司执行了，我们双方调解了，由原来的60万执行到现在的40万了，上个月这个款项法院转给我们另一个公司了，因为之前承接项目的公司给别人担保了，结果贷款人不还，所以把公司直接转给他了，现在另一个公司收到了这10万案件款我账务处理应该怎么做呢

就是我做了一个表，不知咋咋划分中间的款项，我们公司截止2023年11月1日、账户余额40万，从11月2⃣️日起，公司新增了一个项目，我把这个公司的所有业务或分为现公司和原公司，到目前为止账上余额有500多万了，我咋算原公司和现公司分别有几多钱在账上

麻烦会的老师，就是我做了一个表，不知咋咋划分中间的款项，我们公司截止2023年11月1日、账户余额40万，从11月2⃣️日起，公司新增了一个项目，我把这个公司的所有业务或分为现公司和原公司，到目前为止账上余额有500多万了，我怎么算原公司和现公司分别有多少钱在账上