你好 没开发票的也要填写

老师,施工企业做收入是按照完工百分比法,那真值税要填在哪里呢?比如我们这个月按照百分比提了收入并且也开了发票,但是开发票的金额与确认收入不一致,这个销项税与不含税销售额要取那个数字并且填在真值税报表那一张那一列呢?
小规模公司增值税7-9月季报收入,与财务报表数据对不上,税务局打电话来,叫我下午去一趟税务局找专员,带上营业执照,公章,7-9月发票开据数据,原因:因为我好几笔银行收到的款做了不开票收入确认,是按一个点计算的增值税,申报增值税的时候。我按记账的主营业务收入不开票收入数据填写,申报系统自动计算的增值税金额与我记账的增值税金额不一致,系统自动计算不开票收入的增值税金额按三个点计算,有点偏高,主营业务不开票收入那里申报我未按记账数据申报。像这种情况我要怎么跟税务局解释呢
请问老师,我们公司生产建筑模板的,增值税上是先开具发票的,所以申报的时候是按照开票的。会计账上是按照进度来确认收入的,那申报企业所得税的时候应该按照什么时点确认收入呢?
老师,我想问下,我们企业目前是按照已发货的标准来确认收入的,不管本月有没有开票都确认为收入,那么在报增值税的时候就会有申报系统带出来的收入和账里的收入不一致,那我可以完全按照账面来申报么
老师,我想问下,我按照账面的收入去申报增值税的时候,税务那边出现这个销项数据比对不一致但是我们收入的确认不是按照发票来的,那我该怎么保持账表一致呢
老师有一个这样的事情,就是我公司出售固定资产,但固定资产没有折旧完,公司是一般纳税人购入的固定资产是小规模时候购入的,没有抵扣进项税,我出售固定资产的时候,是不是可以按照政策3%减按2%计算缴纳增值税。
缴纳年终奖个税申报合适,还是跟公司1月工资一起报合适,哪个好?能1月报一个然后年终奖也同时报一个吗?
请问老师企业社保都是按照当地最低基数缴纳,如果调研社保让全额缴纳该怎么回复比较好
本来采购供应商原料为200元,借:原材料200,贷方应付账款-某供应商200,现在退回原料给他们,借:应付账款-某供应商200,贷:原材料200,分录对吗
家政公司可以开劳务费发票吗?一般是开居间费,客户要求开劳务费
我是房产公司,2月份将一辆使用了10年的小汽车卖掉了,固定资产帐面是25万元,折旧已提完,2月份卖了1万元,通过二手车市场出售,怎么进行帐务处理,增值税申报怎么报
我是房产公司,2月份将一辆使用了10年的小汽车卖掉了,固定资产帐面是25万元,折旧已提完,2月份卖了1万元,通过二手车市场出
公司销售菜籽油增值税税率?
2月初应该申报1月实发的12月公司表,但是我2月初报的1月工资表的,而1月工资表在2月发放的,我应该如何处理?12月在1月发的工资表没报
报关单exw结算的,退税有什么影响?因为其他杂费是客户额外承担,
我们填写了,但是我们公司按照已发货来确认收入的,然后这个月有一部分是只确认了收入,没有确认进项税金,所以导致我按照账面去申报的时候,数据比对就通不过,该怎么办呢
你好 符合收入确认条件的都要填写上的 进项看勾选的数对不对 填写是勾选的进项