你好老师，客户开给我们发票是5510,我们公户转他们钱是5500，尾差10元没转，这10元外账怎么做账，是用现金付款还是冲减费用
您好，按5500入账金额，＜发票金额
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请问一下业务是：我们只替客户向参会人员收取会务费共计10万 ，并且我们开具了发票，客户要求我们把10万元公账转给客户，客户再按照10万的12%服务费又转给我们，请问一下这样我怎么写分录呀 借:应付账款-客户 10万元 贷：银行存款 10万元 借：银行存款1.2万元 贷：应付账款-客户 1.2万元 这样余额就是-8.8 万元了 请问一下这样处理正确吗
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老师，你好，请问一下，我们客户给我们付货款，每次转账都要扣货款10元，说是她的转账手续费，但是这10元我账务不好处理，怎么处理合适呢
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老师！您好！我想问下就是我们公司销售一台车销售价格是10万元。我们公司没得现车，打款给91000给成都公司，从成都拿货的。但是成都公司没给我们开票，直接开发票给客户的。客户给我们的车款10万元全部到我们对公账户，我们又从对公账户转91000给成都公司。我们没得进项和销售票，中间有个9000的差额，我这个怎么做账啊
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老师，我们给客户开票45000元，客户打款44990元，差额10元是手续费，这怎么做账？
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老师，我们是一家商贸公司，客户给我们付款运费，我们在付给铁路？中间没有利润，就是代付运费？怎么做账呢？还有就是我们用别人户发货，我们给他钱，他不给我们开票，我得怎么做账啊？
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这张发票是很早就开了，我们现在才来付款，10元怎么冲销？
麻烦发下发票入账分录
借：原材料5510 贷：应付账款5510
您好，那您冲减借原材料-10
冲减原材料，还可以现金付款或者冲减费用吗
严格来说是不可以
我看有些会计做账直接现金付款或者冲减费用
这个处理是错误的