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Q

利润分配未分配利润借方负数，怎么冲平？

2023-12-12 13:42

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-12-12 13:43

同学，你好未分配利润为负数分录：借：利润分配——未分配利润贷：本年利润

快账用户8121 追问 2023-12-12 13:44

是上一年废铁忘做分录

是上一年废铁忘做分录

快账用户8121 追问 2023-12-12 13:45

税已扣除，这一年怎么调整

齐红老师解答 2023-12-12 13:45

同学，你好这个分录是可以的，就是冲借方金额

快账用户8121 追问 2023-12-12 13:46

但和我的增值税报表不平

齐红老师解答 2023-12-12 13:46

同学，你好你应交税金，这个分录结转了吗？

快账用户8121 追问 2023-12-12 13:47

一直挂有1300

快账用户8121 追问 2023-12-12 13:48

调了本月么，本年累计数不对

齐红老师解答 2023-12-12 13:48

同学，你好这个应交税金-应交增值税-销，要结转到应交税金-未缴增值税里面

快账用户8121 追问 2023-12-12 13:49

去年已经交了

快账用户8121 追问 2023-12-12 13:49

就忘了做分录，税已扣了

齐红老师解答 2023-12-12 13:50

同学，你好这个要结转的，结转才可以

快账用户8121 追问 2023-12-12 13:50

怎么做分录

齐红老师解答 2023-12-12 13:51

借：应交税金-未缴增值税贷：应交税金-应交增值税-销

同学，你好未分配利润为负数分录：借：利润分配——未分配利润贷：本年利润

2023-12-12

借本年利润负数贷利润分配一未分配利润负数

2022-01-03

你好，冲不平的，这个是最后的科目，没法结转，没有结转的科目。

2021-06-17

您好，我可以看看你那个500怎么形成的

2023-07-25

您好，期初未分配利润贷-未分配利润借，就是期末的。

2022-01-15

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