Q
利润分配未分配利润借方负数，怎么冲平？
2023-12-12 13:42
2023-12-12 13:43
同学，你好 未分配利润为负数分录： 借：利润分配——未分配利润 贷：本年利润
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是上一年废铁忘做分录
税已扣除，这一年怎么调整
同学，你好 这个分录是可以的，就是冲借方金额
但和我的增值税报表不平
同学，你好 你应交税金，这个分录结转了吗？
一直挂有1300
调了本月么，本年累计数不对
同学，你好 这个应交税金-应交增值税-销，要结转到应交税金-未缴增值税里面
去年已经交了
就忘了做分录，税已扣了
同学，你好 这个要结转的，结转才可以
怎么做分录
借：应交税金-未缴增值税 贷：应交税金-应交增值税-销