去年的税控盘服务费在抵扣的时候未抵扣完（还剩了余额）但是在做账时不小心填写了全额。这导致中间有个差额，今年正好可以抵扣，这中间差额怎么办怎么调整

去年的差额今年可以抵扣吧，在报税系统中一直有这笔显示的，

你好，同学，去年没抵扣完，是因为你们不需要交税吗

是的，那应该可以抵扣吧

可以抵扣，你们账上的分录就是当时做多了，建议账上那笔错误红冲掉，再做一笔正确的

准确的说，是去年没抵扣完还有40元差额，后续公司一直有进项发票有留存金额，就一直没抵扣，这次是进项发票少了，刚交了服务费就顺带把去年结余40元一起抵扣了

但是当时就一次性就做分录做完了，这次一抵扣就多了40元，

同学，你这次不要再做抵扣分录，最终平了就行

但是在应交税费方面我就少了一个40

这我就不知道咋改了，重去年的，在做一笔正确的就还是不对，

去年就是多做了40抵扣的

是的，但今年这40抵了就应交税费那就不对，差个40 这笔要怎么调整好

你去的分录是什么，同学，应交税费——减免税额这个你记了多少

去年，应交税费，是服务费的全额280元，实际只抵扣240元

应交税费——减免税额应记240

是的，但是当时记的是280

所以你那个分录要更改呀

去年的已经结账了，只能今年改了

这怎么改？如果是冲红：应交税费-40 在做做一笔正确的，应交税费 40 那今年就不对了 一正一负相抵了 还是应交税费差40