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老会计销项税,进项税没有转未交增值税,直接借:应交税费-应交增值税-已交税金,贷:银行存款。现在怎么调整,应交税费-应交增值税-已交税金十几万

2023-12-12 16:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-12 16:15

你好,结转需要缴纳的增值税多了吗?

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快账用户4905 追问 2023-12-12 16:16

不是,他没有计提增值税直接借:应交税费-应交增值税-已交税金,贷:银行存款

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齐红老师 解答 2023-12-12 16:17

借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。 借应交税费未交增值税待应交税费已交税金。

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快账用户4905 追问 2023-12-12 16:19

进项100多万,销项200多万,已交税金100多万,

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快账用户4905 追问 2023-12-12 16:20

从公司开业到现在都没有计提

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齐红老师 解答 2023-12-12 16:21

我给你写了,还有哪一个不明白。

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快账用户4905 追问 2023-12-12 16:22

已交税金不等于销项减去进项

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快账用户4905 追问 2023-12-12 16:22

并且金额那么大

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齐红老师 解答 2023-12-12 16:23

那你们是多交了还是怎么了,你账上和你申报表里面的销项进项核对一下。

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快账用户4905 追问 2023-12-12 16:24

好多年的,一年一年的对吗?

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齐红老师 解答 2023-12-12 16:25

对的,是的,需要这么做的

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你好,结转需要缴纳的增值税多了吗?
2023-12-12
可以的,可以这么做的。
2023-12-27
你好; 这个 是做了收入 结转了成本; 同时结转增值税分录吗 
2023-01-09
同学你好 结转的分录不对 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022-11-03
你好,是的,是这样的。
2022-07-31
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