你好,同学更改再当期,不用调整5年前的
老师 我们是一般纳税人的运输公司 去年9月份之前还是小规模 我们去年9月份之前开了车子的进项发票 还认证了 今年4月被税务局风险检测到了 这个发票就在做进项转出的 把增值税的申报表从去年就做进项转出了 并且吧去年9月份到4月份的申报表全部更正了 现在我这边在账务处理需要做什么分录吗 需要把去年的账务处理修改下吗
不能抵扣的进项税额已经认证抵扣了,从22年1月到现在存在多个月份都认证了,现在要做转出,在申报表附表二中认证专票填写以前的份数和金额,在进项税额转出那栏填写要转出的份数和金额吗
老师,想请问一下,那个五年前的进项税转出的话要更改五年前的报表吗,我是五年前认证抵扣了,现在税局查出我要我把进项转出,那我要更改五年前的报表吗?不能现在调账吗?
之前2021年,天然气没进项转出,用于厨房的,不能抵扣,现在发现这个问题,因为有增值税加计抵减,要改21年报表吗?改成每个月进项转出吗?怎么改当年的数据
之前2021年,天然气没进项转出,用于厨房的,不能抵扣,现在发现这个问题,因为有增值税加计抵减,要改21年报表吗?改成每个月进项转出吗?怎么改当年的数据,从21年改到现在2023年吗
老师,我们公司变压器维修,合同签订36000元,现在预付14400元, ,发票开的也是,36000,这个怎么做分录啊,
库存商品出库UL认证领用,请问做什么费用?
小规模纳税人食品加工厂,在去年6-7月网银已付款给一个供应商面粉款,去年9月该供应商已经把该笔货款开票,专票金额21589。前面的会计这笔货款已收发票没做进去。导致目前账面还是负数,未收到发票状态。今年我才发现,这种情况您觉得我要反账更正去年的年报跟去年9月份的财报等么?该怎么操作比较合理
老师,你好 厂房改造期间,三个车间和厂区共花费190万元,请问怎么分摊这190万元?
老师,货运单和出库单这些单据财务联只有一张,是要粘在凭证后面还是单独存档呢?
以前年度损益调整是在哪个财务报表上体现?
小规模公司现在需要自己升级一般纳税人,需要先把7-9月季度税报了吗?
企业会计准则和小企业会计准则的适用区别
请问老师,应收账款不能收回的分录怎么做,20万是分批做还是一次性做
郭老师,买二手固定资产生产用的冲压机要注意什么,开的进项大类是哪个,在品名那要写二手吗
那这这个调整怎么做啊分录怎么做
借成本费用 贷应交税费应交增值税进项税额转出
谢谢老师
不客气,同学,祝你生活愉快