老师，公司上个月销售了一台设备，金额50万，下游公司已经收货并安装使用，并且付款了20万，剩下30万分6期付完，我公司税票已经开具给对方。现在下游公司要求我冲红发票，先按已经付款金额开20万发票给他们，剩下的回款多少开多少发票。请问这样操作是否合理合规？
你好，红肿是什么原因？
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10月份我公司和客户公司有份水泵设备的购销合同，我是供货方，总价20万。付款条款为预付款30%，货到一个月付清。 现30%的预付款我已经开了13个点的专票，并且6万块公对公到账了，剩下的70%款子客户说不开发票了，要现金付，不走公账！怎么现金付是可行的？客户直接个人转账给我个人可以吗？原合同要做更改吗？
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老师好，我公司供应对方公司货物，也已经给对方开了发票，可对方以赔钱亏损为由，少付我们十几万并且也不让我们开红字发票，就是少给付款。老师我做账借：库存现金 贷：应收账款 看好我公司利用现金发放工资，账上也没现金，这样做账就有了现金，再用现金发放工资，这样做账可以吗？还是利用坏账做账?请老师指导一下
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老师，公司上个月销售了一台设备，金额50万，下游公司已经收货并安装使用，并且付款了20万，剩下30万分6期付完，我公司税票已经开具给对方。现在下游公司要求我冲红发票，先按已经付款金额开20万发票给他们，剩下的回款多少开多少发票。请问这样操作是否合理合规？
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老师，公司有个管道工程，从开工到竣工经过了2年时间，21年公司付了30万工程款并收到了30万金额的专票，已抵扣。后来施工方公司名称改名了。现在工程验收，付完了剩下的40万工程款，但是施工方开的发票，是全部工程款的发票70万，销售方的发票名称是改名过后的。我们要把新开的70万发票退回去，叫对方重新开40万的发票，还是叫对方将以前30万的发票冲红掉呢？
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老师您好！我公司去年赊销设备100万元，已投入使用。因为款项没有付清，我按合同上的100万元开始按月计提折旧。到目前为止，我公司付款70万元，对方给我公司开具70万元发票过来。下欠3万元因为我们还没付款，甲方也还没给我们开具发票。现在做汇算清缴，这个30万元没有发票的部分，已经计提的折旧部分是不是需要调增啊？
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他要求红冲是什么原因的？
就是因为他们只付了20万，要求我公司按他们付款金额提供税票
不需要的，你反正是正常做账确认收入，即使没有付款，你也可以先给他开发票。
对方硬要我这么操作，还直接找了老板，请问我应该怎么合理的从税务角度拒绝这个要求？
他让你红冲是什么原因，单纯的就是因为没有支付吗？没有支付也可以开发票付款和开发票，这个没有先后顺序啊。实际销售出去了，开发票没有问题 我红冲的话，他红冲多少还能半台半台的销售。
对啊 我已经解释设备不能半台销售，确认收入不是看是否收款是看销售是否发生。然对方就找了我老板，老板就问一句有没有影响？会不会违规被查？如果不会的话就配合一下 我就很无语啊 因为我也不知道这样拆零开税票会不会被查
好，有风险，除非你做无票收入。
好的。老师 ，就是就算我冲红 冲红的部分也必须做进无票收入 以后再开票 又从无票收入部分冲红回来是这样操作吗？
对的，是的，是这么做的