你好,这个不影响的,你12月份的时候才影响交税。是一个负数,不需要交税。

老师、你好,我公司10月份进行多于销项税额,多出来的进项税额做分录: 借:应交税费应交增值税转出未交增值税 10万元 应交税费应交增值税销项 100万元 贷:应交税费应交增值税进项。110万元 11月份发生销项税额30万元,11月份没有进项税额,10月份留抵进项税额10万元(转出未交增值税),税控盘可以抵扣5万元 11月份怎么做分录呀?
2020年11月份开出销售发票98万元,11月进项发票只有46万,在2020年12月15号之前报税,2020年12月14号前收到的进项发票可以抵扣2020年11月销项98万吗?
上月的专票本月冲红没有重开 那么可以抵销项吗? 比如我本月销项40万 进项30万。冲红5万 我是不是只需要交5万的税呀
我们公司11月开具了100万发票,12月份发现错了,进行冲红,然后重新填开,请问老师对11月份的纳税有影响吗?
12月专用发票开了112万,普票开了156万,总销售268万,但是进项专用发票只有92万,普票有27万,保险等城建税5万,10月工资是15万,销售是268万,进项和费用是139万,那还有129是利润了吗,这样税务局会查吗?还有我11月和12月的工资还没有发,大概有50万,那11月和12月的工资是计提到今年的12月吗?
个体工商户需要开对公帐户吗?
石家庄这边公司计提社保,公积金的计算方式
要给员工发15万绩效工资,个税最少扣多少?员工已不在公司发工资,所以扣除那些都没有,而且员工每月的工资超5000元在其他单位申报
老师,10月份和11月份没有开票没有收入,然后有进项票库存商品,这个库存商品这两个月不用结转是吗
老师,我刚刚接手了一家把碎木边角木加工成木屑的加工厂,对会计科目不是很熟,可以提供一套完整的做账会计科目吗?谢谢
资产负债表用友系统自动生产,资产负债表中未分配利润数字不等于系统明细账数字,这么回事?
长期待摊费用,分24个做账,这个摊销表打24份吗?每月都需要粘贴吗?
老师:账存的未分配利润余额过大,如何合理减少并能少产生应纳税金呢?
你好老师,企业申报个人所得税时,累计减除费用每个人的怎么不一样,每个人工资减除费用不是六万吗?
老师,想问一下2023年的时候,A与B签订工程造价合同,A欠B( 一般纳税人)的工程咨询费,2025年B欠C(小规模)借款未还,现在B想让A还C的款,让C开具发票由A支付B欠C的借款,这样会有税务风险吗?
我11月份正常交税,12月份的时候销项负数就不用交税了吗?全年的税负率可以平均吗
是的,这个税负率一般是按季度。
那我11月份交的税费不是交多了吗?留抵了
对的,是的,12月份儿有留底啊。