老师，您好，请问12月的时候发票没到，但已经全额计入费用，分录是借:销售费用40万 贷:预付账款40万，1月份收到专票有个进项税10万，那我我做分录借:应交税费进项税10万 贷:销售费用10万 这么做对吗
您好，不是，1月是借以前年度损益调整-10借应交税费应交增值税～进项税10
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老师您好，我们是房地产开发公司。售楼部装修时4月份预付工程款10万，5月份付款20万元。（装修好）都是付给个人。合同价：38万万已付30万，还未付8万（张三） 4月份会计分录 借：长期待摊费用10万 贷：预付账款—张三10万 借：预付账款—张三10万 贷：银行存款—农行10万 那我5月份会计分录怎么做？ 6月份收回10万发票我该怎么做账呀？ 9月份收回了28万的发票我该怎么做会计分录？
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去年的进项税额已经抵扣，现在收到红字发票销售额是-9.4万元，进项税额-0.6万元，请问老师这个分录怎么做 去年的分录是： 借：管理费用-技术服务费9.4万元 应交税费-应交增值税（进项税额）0.6万元 贷：银行存款 10万元
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您好，老师，请问对方开了60万发票来，我付了50万，我挂：借～库存商品，借～应交税费增值进项税，贷～预付50万，贷～应付10万。隔了1个月，又给他付了40万的钱，没有票，怎么挂账呀
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老师，您好，请问12月的时候发票没到，但已经全额计入费用，分录是借:销售费用40万 贷:预付账款40万，1月份收到专票有个进项税10万，那我我做分录借:应交税费进项税10万 贷:销售费用10万 这么做对吗
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老师，你好，我2022年12月暂估销售费用10万，但是没有收到发票，发票是在2023年3月开的费用发票15万，请问现在怎么入账？ 12月入账是：借：销售费用 10万 贷：其他应付款-预提费用
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本年度超标准列支的广告费结转下年税前扣除是吗。还有哪些可以结转下年扣除的
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之前暂估入账，汇算已经调增，帐该怎么冲呢。当时1、借：原材料-暂估贷：应付账款-暂估2、借：工程施工贷：原材料-暂估。3、借：主营业务成本贷：工程施工
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老师 我不知道报印花税的计税依据的数据在哪里找 一般纳税人 跟小规模都不知道 能教教我吗
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老师，请问转让使用过的设备取得的收入和盘盈取得的收入属于啥收入啊
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老师，请问要怎么查看公司应缴纳多少社保，个人应缴纳多少社保呢
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老师，我明天去一家公司上班，我是小白，要怎么了解这个公司的财务状况呢？
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老师，公司采购了一批材料，这包括了五种材料，但发票开的其中的一种材料，单位是“批”，这个发票应该不可以这样开吧
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东西卖了，钱还没收回来，怎么做账
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老师，问一下，公司内部银行卡转来转去，会计分录要怎么做？
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老师：公司亏损几千万，然后我们公司是另外一个公司100%控股，现在控股公司要追究责任，公司欠租金，房东把办公室门锁了，会计凭证都在办公室不让拿走，会计工资也没有发，时隔一年了，现在房东找了律师，说办公室里面什么都没有了，我们公司的凭证没有了，现在说要追究会计责任，没有凭证了，那会计需要担责任吗？
粤公网安备 44030002003870号
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不用直接冲费用是吗
您好，跨年需要用以前年度损益调整
摘要怎么写
您好，收到～～月～～凭证进项税发票
那收到的发票我是放在12月凭证后面吗
您好，不是，是放在1月凭证
那12月凭证后面什么附件都没有，可以吗
好的，谢谢老师
您好，是可以根据合同暂估