老师，您好，请问12月的时候发票没到，但已经全额计入费用，分录是借:销售费用40万 贷:预付账款40万，1月份收到专票有个进项税10万，那我我做分录借:应交税费进项税10万 贷:销售费用10万 这么做对吗
您好，不是，1月是借以前年度损益调整-10借应交税费应交增值税～进项税10
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老师您好，我们是房地产开发公司。售楼部装修时4月份预付工程款10万，5月份付款20万元。（装修好）都是付给个人。合同价：38万万已付30万，还未付8万（张三） 4月份会计分录 借：长期待摊费用10万 贷：预付账款—张三10万 借：预付账款—张三10万 贷：银行存款—农行10万 那我5月份会计分录怎么做？ 6月份收回10万发票我该怎么做账呀？ 9月份收回了28万的发票我该怎么做会计分录？
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去年的进项税额已经抵扣，现在收到红字发票销售额是-9.4万元，进项税额-0.6万元，请问老师这个分录怎么做 去年的分录是： 借：管理费用-技术服务费9.4万元 应交税费-应交增值税（进项税额）0.6万元 贷：银行存款 10万元
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您好，老师，请问对方开了60万发票来，我付了50万，我挂：借～库存商品，借～应交税费增值进项税，贷～预付50万，贷～应付10万。隔了1个月，又给他付了40万的钱，没有票，怎么挂账呀
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老师，您好，请问12月的时候发票没到，但已经全额计入费用，分录是借:销售费用40万 贷:预付账款40万，1月份收到专票有个进项税10万，那我我做分录借:应交税费进项税10万 贷:销售费用10万 这么做对吗
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老师，你好，我2022年12月暂估销售费用10万，但是没有收到发票，发票是在2023年3月开的费用发票15万，请问现在怎么入账？ 12月入账是：借：销售费用 10万 贷：其他应付款-预提费用
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公司在10月份申请成为一般纳税人， 现在更正7-9月增值税申报表收入金额（当时还是小规模纳税人）同时更正财务报表同企业所得税申报表。 10月份申报表是一般纳税人 我点击更正，金额没有同步更新，这样子我还需要更正吗
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甲方是总包，乙方是分包，丙方是否劳务班组，现在甲方付款100万，其中30万甲方代发工资，工资表由丙方提供，甲方直接将30要播工资表打到工人卡上，70万转到乙方账户，乙方扣除税费鸡管理费剩余的款打到丙方公户。那么100万的发票是否由乙方提供？丙方需要给乙方开具多少金额发票。30万的代发工资在乙方和丙方的账户上如何体现？
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老师晚上打扰一下，我想问问个人经营所得税是怎么计算的
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旅游文化行业需要缴纳文化事业建设费吗
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朴老师，我公司是集团的电商公司，旗下有很多店铺，有的店铺主体是电商公司，有的店铺主体是工厂。集团的工厂给我们供货，工厂发货直接发到云仓，我们电商公司也不入库，所有店铺的运费都是由工厂支付并开票给工厂，推广费是店铺对应的主体自己出。但是发到云仓的货所有店铺都卖，这样的话我电商公司选择是独立核算还是代运营（代收代付）？因为我电商公司可以和工厂签代运营合同或者买卖商品合同来决定性质。
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老师你好，我想问一下，小规模纳税人做两套账，有收入没入账，万一税务局来查，我会计会不会被牵连
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老师，个税，不管几个小孩都是2000是吗？
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个体经营所得税怎么计算
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老师，我是一家运输有限公司的内账会计，外账给代账公司做。公司成立于22年5月份，我是23年1月份接手的。用金碟财务软件记账，当时是没办移交的，银行存款是对上的，库存现金没对上，做了两三个月后，把库存现金也调平了。就这样一直做到现今为止。现在是老板要利润表，从23年到25年的，因为之前老板一直没要过。老师，我今天直接从系统里导出来了数据，23年是一703563.45元，24年是2279618.70元，25年至10月份止是2039681.77元。
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股权类资产，一般对一年做一次估值（年末做一次）和一年做两次估值（年末和半年度做一次）的报价逻辑是什么
粤公网安备 44030002003870号
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不用直接冲费用是吗
您好，跨年需要用以前年度损益调整
摘要怎么写
您好，收到～～月～～凭证进项税发票
那收到的发票我是放在12月凭证后面吗
您好，不是，是放在1月凭证
那12月凭证后面什么附件都没有，可以吗
好的，谢谢老师
您好，是可以根据合同暂估