Q
老师，您好，请问12月的时候发票没到，但已经全额计入费用，分录是借:销售费用40万 贷:预付账款40万，1月份收到专票有个进项税10万，那我我做分录借:应交税费进项税10万 贷:销售费用10万 这么做对吗
2022-01-18 06:23
2022-01-18 06:25
您好，不是，1月是借以前年度损益调整-10借应交税费应交增值税～进项税10
相关问题讨论
2022-01-18
2023-04-13
2023-10-31
2021-01-18
2021-06-30
相关问题
-
Q
老师您好，我们是房地产开发公司。售楼部装修时4月份预付工程款10万，5月份付款20万元。（装修好）都是付给个人。合同价：38万万已付30万，还未付8万（张三） 4月份会计分录 借：长期待摊费用10万 贷：预付账款—张三10万 借：预付账款—张三10万 贷：银行存款—农行10万 那我5月份会计分录怎么做？ 6月份收回10万发票我该怎么做账呀？ 9月份收回了28万的发票我该怎么做会计分录？
-
Q
去年的进项税额已经抵扣，现在收到红字发票销售额是-9.4万元，进项税额-0.6万元，请问老师这个分录怎么做 去年的分录是： 借：管理费用-技术服务费9.4万元 应交税费-应交增值税（进项税额）0.6万元 贷：银行存款 10万元
-
Q
您好，老师，请问对方开了60万发票来，我付了50万，我挂：借～库存商品，借～应交税费增值进项税，贷～预付50万，贷～应付10万。隔了1个月，又给他付了40万的钱，没有票，怎么挂账呀
-
Q
老师，您好，请问12月的时候发票没到，但已经全额计入费用，分录是借:销售费用40万 贷:预付账款40万，1月份收到专票有个进项税10万，那我我做分录借:应交税费进项税10万 贷:销售费用10万 这么做对吗
-
Q
老师，你好，我2022年12月暂估销售费用10万，但是没有收到发票，发票是在2023年3月开的费用发票15万，请问现在怎么入账？ 12月入账是：借：销售费用 10万 贷：其他应付款-预提费用
相关资讯
热门问答 更多>
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
不用直接冲费用是吗
您好，跨年需要用以前年度损益调整
摘要怎么写
您好，收到～～月～～凭证进项税发票
那收到的发票我是放在12月凭证后面吗
您好，不是，是放在1月凭证
那12月凭证后面什么附件都没有，可以吗
好的，谢谢老师
您好，是可以根据合同暂估