你好,同学 可以做无票费用 借管理费用 贷预付账款

老师好,我们电费平时都是收据入账,没有发票。 平时分录:借其他应付款——电费 贷,现金。 全年电费共3075元。 在年末我要把他计入:管理费用——电费3075,贷 其他应付款——电费3075 因为没有发票,汇算清缴时再调增。 但是我现在发现2021年度 忘了把这电费计入管理费用了。 现在补记进2021年,分录:借利润分配——未分配利润3075 贷,其他应付款——电费3075。 汇算清缴时调增。 请问,我需要更正2021年度报表吗?更正哪些数据?怎么计算?
老师 我们有预付款 好几年了 没有发票 现在想清理掉 汇算调增 怎么写分录呀?借:管理费用-坏账?无票支出? 贷:预付账款-单位 可以吗?二级科目是坏账还是无票支出呀?
老师,您好,公司注销前整理报表数据,应付账款借方有余额,是税控盘使用费的,当时没要票,现在我直接做账务处理分录怎么做啊,借:营业外支出,贷:应付可以么还是借:以前年度损益调整,贷:应付
老师,17年挂账应付账款,已付钱给对方195万,对方一直没开发票,21,22年还回货款60万现金,对方公司注销了,23年4月做坏账处理13万,走营业外支出,23年汇算清缴时候,表格进行调增处理,现在税W局产生预警,疑点是为什么有逾期三年以上的应收账款损失? 问题一,我想问我们是否存在漏交税和漏交利息的情况? 问题二,做坏账处理和汇算清缴调增是否正确? 问题三,对税局预警我们应该怎么回应?
老师,我们公司有很多用现金支付的无票费用支出,我可以先借费用科目,贷现金入账,等以后发票开来之后再贴在后面吗?如果最后发票还是没全额开回来,我就在所得税汇算清缴是纳税调增,这样可以吗?
2025年月份工资单位漏申报了,现在能补申报吗
朴老师,小规模纳税人季度销售没有超过30万,收入和成本需要交印花税吗?
我们公司的总账会计拉了十家贷款,公司总共贷款接近一个亿,这种情况已经持续了四五年了,正常就使用两个账户,其他账户养着。今天总账会计突然要求十家银行账户必须要有流水,要给每个银行分两三家客户,怎么拒绝?
股东们分钱,我直接做借:未分配利润 贷:现金,可以吗
25年第二季度有利润(未计提缴纳企业所得税),其他季度都是亏损,这种情况下,汇算清缴时需要把第二季度未交的所得税调增吗?
25年第二季度有利润(未交所得税),其他季度都是亏损,这种情况下,汇算清缴时需要把第二季度未交的所得税调增吗?
我在北京由单位缴纳社保五险,但是单位在申报收入时未同步申报社保,导致我今年个税汇算清缴时候三险一金的抵扣项目为0,请问,我该如何进行申报
企业汇算清缴,填写职工薪酬明细表,填写工资薪金第一行,如果账载金额小于税收金额,是纳税调增还是调减,小于的话说明什么?
公司老板3月份实缴投资款100万,怎样申报印花税?
老师:税务的电子退库的95.71怎么做账
管理费用的二级科目是无票费用吗?
二级明细是实际的费用类型,比如服务费,中介费这种的
哦 好的 谢谢老师
不客气,同学,祝你生活愉快
对了 老师 关键是有的付款不知道啥费用
不知道什么费用明细的,可以计入管理费用-其他