你好,同学 可以做无票费用 借管理费用 贷预付账款

老师好,我们电费平时都是收据入账,没有发票。 平时分录:借其他应付款——电费 贷,现金。 全年电费共3075元。 在年末我要把他计入:管理费用——电费3075,贷 其他应付款——电费3075 因为没有发票,汇算清缴时再调增。 但是我现在发现2021年度 忘了把这电费计入管理费用了。 现在补记进2021年,分录:借利润分配——未分配利润3075 贷,其他应付款——电费3075。 汇算清缴时调增。 请问,我需要更正2021年度报表吗?更正哪些数据?怎么计算?
老师 我们有预付款 好几年了 没有发票 现在想清理掉 汇算调增 怎么写分录呀?借:管理费用-坏账?无票支出? 贷:预付账款-单位 可以吗?二级科目是坏账还是无票支出呀?
老师,您好,公司注销前整理报表数据,应付账款借方有余额,是税控盘使用费的,当时没要票,现在我直接做账务处理分录怎么做啊,借:营业外支出,贷:应付可以么还是借:以前年度损益调整,贷:应付
老师,17年挂账应付账款,已付钱给对方195万,对方一直没开发票,21,22年还回货款60万现金,对方公司注销了,23年4月做坏账处理13万,走营业外支出,23年汇算清缴时候,表格进行调增处理,现在税W局产生预警,疑点是为什么有逾期三年以上的应收账款损失? 问题一,我想问我们是否存在漏交税和漏交利息的情况? 问题二,做坏账处理和汇算清缴调增是否正确? 问题三,对税局预警我们应该怎么回应?
老师,我们公司有很多用现金支付的无票费用支出,我可以先借费用科目,贷现金入账,等以后发票开来之后再贴在后面吗?如果最后发票还是没全额开回来,我就在所得税汇算清缴是纳税调增,这样可以吗?
4月申报工会费的申报表和完税证明怎么在电子税务局补打
老师,我们小规模纳税人,26.5月银行对公账户给员工A发放26年3月工资3000,和26.4月工资4000,那我现在申报自然人扣缴端个税所属期为26.5月的综合所得工资,员工A的本收入应该写多少? 1、写7000元实发工资吗? 2、还是写7000元实发工资+ 五险个人承担的金额451.69=7451.69 ? 3、还是写7000元实发工资+ 两个月的个人承担的五险451.69✘2=7903.38? 4、还是应该填多少?
老师,请问有固定资产管理和固定资产编码的相关资料吗?想参考一下,谢谢!
老师,想咨询一下,我公司25年9月给客户销售的货,客户一直没要票,我们当时也没做无票收入,现在26年6月,要我们给他开票,这个票能开吗?有风险吗
酒店购买10把雨伞给住宿客人使用,做什么费用
老师,您好!关于委托加工开发票问题。委托书出原材料,受托方开发票,如何开?
给员工发的购物卡,要怎么做账,怎么报税
付员工车间的员工优秀奖金,那是不是也不能进管理费、福利费呢?还是啥
老师,房租出租开票税率是多少?
老师:增值税申报5月的,6月1号取得发票不能勾选吗?
管理费用的二级科目是无票费用吗?
二级明细是实际的费用类型,比如服务费,中介费这种的
哦 好的 谢谢老师
不客气,同学,祝你生活愉快
对了 老师 关键是有的付款不知道啥费用
不知道什么费用明细的,可以计入管理费用-其他