老师，我收到对方的发票，发票11月份没有这么多的付款金额，对方开多了，估计把12月份的都开了，我这样子入分录可以么

那要放在正数贷方么

同学，你好 不是，你收到对方的发票比如100元，你付款了50 借：库存商品100 贷：银行存款50 应付账款50

老师，那就是这样了，对不对

因为我之前入了暂估的库存的

同学，你好 嗯嗯，那可以的

老师，我是按，这个分录做？

同学，你好 是的，要和之前分录对上

只要是，我不会做多开发票的那一部分，因为我们还没有付款，他们就提前开了发票了，那多开的，我做到贷方，应付帐款这个科目上，可以么？