演示账套

小规模劳务公司，开了100万3个点的专票，如果没有进项票，要交多少增值税，多少企业所得税，怎么算

2023-12-13 14:00

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-12-13 14:03

你好，同学，100万是含税的吧？

快账用户8860 追问 2023-12-13 14:05

对的老师

齐红老师解答 2023-12-13 14:16

您好，同学，那就是100/1.03*0.03是计算增值税的

快账用户8860 追问 2023-12-13 14:18

企业所得税交多少，怎么计算

齐红老师解答 2023-12-13 14:22

一般企业所得税的税率为25%,符合条件的小型微利企业,减按20%的税率征收企业所得税。

齐红老师解答 2023-12-13 14:22

就是不含税金额乘以5%来计算

你好，同学，100万是含税的吧？

2023-12-13

您好！ 1.如果供应商开具增值税专用发票，进项3万可以抵扣，应交增值税13-3=10万，所得100-100=0，所得税为0 2.如果供应商开普票，进项不得抵扣，记入成本，成本103，应交增值税13万，所得100-103=-3 ，亏损不交所得税

2020-12-29

您好，增值税 200*3% 附加税 200*3%*（7%%2B3%%2B2%)*50% 印花税 200*0.03%*50% 所得税（200-200*3%*（7%%2B3%%2B2%)*50%-200*0.03%*50%）*5% 6税2费减半和所得税税率5%优惠，小微企业

2023-12-17

35*3%=1.05万 1.05 *12%=12600元，企业所得税按照利润交。

2020-11-12

你好增值税是1%，企业所得税25%，税负率是要问一下你们的专管员的

2023-02-01

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