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一般纳税人,11月份开票时专票开成普票了,12月份做账时才发现,普票怎么入账?要报税吗?

2023-12-14 11:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-14 11:17

对外开专票和普票都是一样的做账

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快账用户5510 追问 2023-12-14 11:18

普票开出来报税系统里面存根联这里显示不出来,应该怎么报税?

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齐红老师 解答 2023-12-14 11:22

附表1有开具其他发票列填

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对外开专票和普票都是一样的做账
2023-12-14
你好,正常报税。4月份冲红,再重新开专票即可。5月份也是正常申报即可,开出去的无论红字还是蓝字发票都会传到申报系统,无需另外做什么处理。
2024-04-14
同学你好! 凡是开票软件里的信息,电子税局都能自动抓取数据的, 你是开票方,不 需要额外做什么处理,
2024-02-20
不能 还是属于11月份的销售额 在一月份申报的时候才剔除
2022-12-07
你好,你这种情况现在只能按13%开具处理了。 之前如果没确认收入,那么就现在确认收入了。
2021-01-05
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