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老师,假如我1季度销售额是25万,有10万是无票收入,并且我已经申报了,在5月的时候这个10万客户又需要开票了,这时候5月开的这张10万的票(无论专票还是普票)应该不需要交税了吧

2023-12-15 11:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-15 11:50

是的,就是你说的那样子

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快账用户4688 追问 2023-12-15 11:51

那怎么,报税

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快账用户4688 追问 2023-12-15 11:52

如果,5月开了这票,是不是营业收入那里,就不再填写申报了,要不要写点啥备注一下,不然税局咋知道尼?

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齐红老师 解答 2023-12-15 11:55

未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票        应交税费-应交增值税  补开发票 借:主营业务收入 -未开票 贷:主营业务收入 -开票

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是的,就是你说的那样子
2023-12-15
你好 本期开票收入申报40  未开票收入申报负数 -10   
2021-05-24
小规模代开专票不享受免征增值税。 如果一个季度内开了25万的代开专票,然后开了10万的普通发票。那一共开了35万的票,那在季度申报的时候是不是35万要全额交税,可以扣除25万代开专票已经缴纳的税额。
2021-03-11
老师正在看,同学请稍等一下哦。
2024-11-13
你好同学!你们公司或者二手车交易市场红冲一个五万,快哦,月底前处理下个月收入就是5万
2024-06-26
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