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老师您好,公司一般纳税人每个月进销项互相结转到未交增值税里,怎么知道一年共到底交了多少增值税呀?

2023-12-16 14:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-16 14:36

有留底过吗 没有的话 看未交增值税借方发生额合计

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快账用户6415 追问 2023-12-16 14:38

老师您好,看借方未交税金的发生额,但是我们待认证转出进销项不都转了吗?那合计额是20多万,实际上我们缴纳的增值税是34,000多呀,看累计额也不对呀,如果月份多的话,那得按月加呀

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齐红老师 解答 2023-12-16 14:42

待认证没有认证的情况下,不需要结转, 你只有小项减去进项,结转到未交增值税

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有留底过吗 没有的话 看未交增值税借方发生额合计
2023-12-16
对的,同学,你的理解是正确的
2024-01-11
您好,进项大于销项 借 应交税费 未交增值税  贷 应交税费 应交增值税 转出多交增值税,这
2024-02-24
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
2023-02-24
你好,未交增值税借方有余额表示留底的,这个不用操作。
2022-01-05
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