演示账套

Q

老师，有个问题就是我们一开始给员工交社保的时候，医保没有入进去，但是工资单上已经给人家把个人应承担的医保89.88扣除掉了，但是现在又给补发至工资里了，我这边应该怎么调整账呢

2023-12-16 14:57

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-12-16 14:59

借：应付职工薪酬**贷：银存，其他应付款，应交税费-个人所得税，借：其他应付款贷：银行存款。

快账用户4387 追问 2023-12-16 14:59

老师，没明白哎

齐红老师解答 2023-12-16 15:04

第一笔扣款挂的是贷方，第二笔借是补付

快账用户4387 追问 2023-12-16 15:06

但是老师，这笔分录涉及到两个银行存款哎

快账用户4387 追问 2023-12-16 15:07

那跟我的银行账也对不上啊

齐红老师解答 2023-12-16 15:10

对应到银行明细账户就可以

快账用户4387 追问 2023-12-16 15:11

为啥会涉及到应交税费呢

齐红老师解答 2023-12-16 15:13

这个是发工资的时候应缴的工资，薪酬个人所得税。与您的具体业务问题并没多大关系，但是一起的

快账用户4387 追问 2023-12-16 15:21

还是没太理解

齐红老师解答 2023-12-16 15:24

这个是属于实操的话，这部分的分路是在一起，正常发工资都会有的

快账用户4387 追问 2023-12-16 15:29

那老师你看这样做是否可以。借：应付职工薪酬89.88；贷管理费用89.88

齐红老师解答 2023-12-16 15:34

你说的这种也可以的。

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