老师，有个问题就是我们一开始给员工交社保的时候，医保没有入进去，但是工资单上已经给人家把个人应承担的医保89.88扣除掉了，但是现在又给补发至工资里了，我这边应该怎么调整账呢
借：应付职工薪酬**贷：银存，其他应付款，应交税费-个人所得税，借：其他应付款贷：银行存款。
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老师，我是6月底去办的社保开户，7月份扣了我6月和7月的两个社保，但是给员工做工资的时候没把个人应交的那部分扣下来。现在8月份社保也已经扣完了，我现在需要问员工补交几月份个人承担的那部分？
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#提问，老师我们公司有个员工在工资表上是做工资的，社保是在发放工资时扣，但实际他的社保是要自己承担的，因为他是在这有分包的项目，现在项目款到账了他的社保怎么处理？是从这个款里边扣了还是他完了单独转给个人？
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老师，补缴的社保，但是补缴的时候那个员工已经离职了，然后发工资得的时候就把这员工个人应交部分给扣除了，但是前期计提的工资里面没有扣除，这个账务应该怎么调
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老师好，请问，我单位1月的时候帮员工办理了退休，该员工2月退休，2月应该交医保的，但是医保局的手续只交到了1月，就是，员工要交300个月的医保才能退休，但是工作缴费只交了133个月，实际上应该交134个月，但是最后一个月社保局没扣钱了，然后员工一次性补足剩下的167个月的医保费，然后因为单位部分最后一个月没扣到，现在我们要把最后一个月没有给员工交的单位部分社保费发给员工，应该怎么做分录，用什么原始凭证
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老师，我们员工一直社保核定基数是3710，然后做分录的时候个人养老医疗失业公积金加上实发工资相加正好等于应付工资3710。但是这个月我们没有变更基数，但是个人医疗提核定单的时候涨了两块钱。也多交了两块钱。现在我的问题是，按现在的实发工资加上个人应付担的社保大于年初核定的工资基数，怎么办呢老师？
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老师，没明白哎
第一笔扣款挂的是贷方，第二笔借是补付
但是老师，这笔分录涉及到两个银行存款哎
那跟我的银行账也对不上啊
对应到银行明细账户就可以
为啥会涉及到应交税费呢
这个是发工资的时候应缴的工资，薪酬个人所得税。与您的具体业务问题并没多大关系，但是一起的
还是没太理解
这个是属于实操的话，这部分的分路是在一起，正常发工资都会有的
那老师你看这样做是否可以。借：应付职工薪酬89.88；贷管理费用89.88
你说的这种也可以的。