期末结转本年利润时要怎么计算进项税额和销项税额

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• 老师您好！我觉得算的都对啊，但是账载金额、实际发生额、税收金额均为209705.3元，，但是个税扣缴端25.1-12月本期收入累计为153929.85元 可能1、因为25年6月计提的7万多工资，在26年5.30日才发完，所以自然人扣款个税上本期收入应该在个税所属期26年5月申报这笔工资，。在25年个税上就少申报这笔了 2、可能还有别的原因我不懂 我怎么都算不一致咋办，也不知道哪步错了， 要不就这样申报汇算清缴了吧？

• 一般纳税人当月就只红冲一张发票，下月申报增值税。会涉及情况说明吗

• 老师，如果这月就作废一张发票，是一般纳税人。下月申报增值税会很麻烦吗

• 老师，汇算清缴原值比对异常，原值小，税务局的大，该如何处理

• 老师：政府单位工会结婚慰问可以购买护肤品吗？

• 你好老师，请问广东个体户，工商管理公示时，打开广东省的网站，输入企业税号后显示公司不存在是什么原因呢？

• 老师，请问下企业所得税汇算清缴的职工薪酬，2025年计提数是20万，实际发放数是15万，账载金额填20万，实际金额填15万吗

• 老师，主营业务收入下面的出口收入与出口免税收入有什么区别？

• 老师，当时普票的税点100元，已经做到了营业外收入里，那企业所得税汇算清缴在A101010一般企业收入明细表中，这个100应该填到哪个栏次呢

• 老师 财务报表报送（年报）的时候如何在快账系统里面导数据，分别怎么选？