金蝶云星空 成本调整单手工调整了一笔期初成本入库单 分录怎么做比较合适 能不能直接冲减主营业务成本

它这个差异是 上个月暂估的金额比发票金额多 然后这个系统根据发票就有了个成本差异

你好，现在发票到了，你红冲之前的暂估就是。

老师 这个能这么做吗

你的暂估是不是还有余额应付账款？

有是有 但是没那么多

看下你暂估的和这个余额是一样的吗？只要是一样就可以。

不一样 我调整的是516.42元 它这个107.52元 这个暂估的都是系统自动冲的

自动充吗？自动充的话他怎么做。

是借应付账款贷库存商品做这个。

它暂估红冲是 借：库存商品 贷：应付账款-暂估数 根据发票是 借：库存商品 贷：应付账款 做应付账款的话 应付账款就少了

你发票到了，暂估的，是不是应该红冲？

借应付账款暂估贷库存商品，你要是再继续做第二个和第一个一块做的话，这不应付账款会越来越多。

对啊 可是 这个是系统自动红冲的