老师，您好，请问下我在做账系统上，预收账款科目，多设置了一个“预收账款01，这里要怎么冲回原来预收账款的余额呢？因为那个模板不能一次导入多张销项发票，只能多设置一个科目去导。但现在收入就收不掉预收账款科目里的金额了。

不是，我现在在软件上批量操作销项发票的发票凭证，但实际冲不到预收账款的金额了，

那你把“预收账款1”的余额结转到“预收账款”吧。

老师，请问这里怎么结转呢，涉及到的科目都需要操作吗？具体的操作明细老师可以教下吗？感谢感谢

借：预收账款01——某客户 贷：预收账款——某客户

之前还有很多是店铺收到的课程款，先放到预收账款了，这里也是这样做吗？

对，这样结转就可以的。

老师，这里应该是要把预收账款转到预收账款01里去吧？因为只有预收账款01才能批量导销项发票凭证。