老师，请问账上待认证进项税额的数字和实际发票税额有差异，差额就是一个进项税额转出的数字，我现在要怎么平掉呢？

如果账上待认证进项税额的数字和实际发票税额有差异，差额就是一个进项税额转出的数字，需要进行以下步骤来平掉差异： 1.核实差异原因：首先需要核实差异的原因，是人为操作错误、系统故障还是其他原因。 2.调整账务处理：根据核实结果，进行相应的账务处理。如果是人为操作错误或系统故障，需要进行相应的调整，确保账务处理正确。 3.调整申报表：如果差异涉及到申报表，需要根据调整后的账务处理结果，对申报表进行相应的调整，确保申报表的数据与实际情况相符。 4.归档备查：将相关凭证、报表等资料进行归档备查，以备后续审计或检查时使用。

2023-12-18

同学你好是进项小于销项吗

2022-08-01

同学你好，若确定无法查明原因且无需再认证多余税额，按以下处理，供您参考：借：原材料等（依原对应项目定）贷：应交税费 - 应交增值税（进项税额转出）例如，若对应原材料采购，已入库，材料价 10000 元，税率 13%，转出 1300 元进项税额，则：借：原材料 1300 贷：应交税费 - 应交增值税（进项税额转出）1300 需谨慎操作并咨询当地税务机关，以防税务风险。

2024-12-03

你好看下这些能抵扣的吧

2024-12-03

你好，进项、销项，还有你的进项转出都可以结转到转出未交增值税科目借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项借应交税费应交增值税进项转出贷应交税费应交增值税转出未交增值税

2022-05-27

快账用户5832 追问 2023-12-18 15:51

10月份账上的待认证进项税额402,036.07元，实际发票税额为402,754.39 元，差额为718.32元，这个月我把税额入账了，待认证进项税额为423,673.10元，实际发票税额为424,032.26 元，差额为359.16元，就是我要转出的金额，接下来我不知道要怎么调了

齐红老师解答 2023-12-18 15:53

待认证转到进项税就可以了实际多少结转多少

快账用户5832 追问 2023-12-18 15:56

能从收到发票开始的分录帮我写一下吗？我有点没转过弯来

齐红老师解答 2023-12-18 16:00

借库存商品借待认证抵扣进项贷银行存款勾选之后借进项贷待认证抵扣进项税

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