今年12月预提的年会费用，没有发票呢，明年收到票要怎么做账呢，是不是不能再重新录费用了
借管理费用 贷其他应付款，明年借其他应付款，贷利润分配未分配利润，借利润分配未分配利润 贷其他应付款。
-
Q
老师，怎样才算今年年终结账呢？是不是所有的费用和成本发票敢12月31号拿到，没有发票的，必须先把账挂起来，明年再付款取发票也可以呢？
-
Q
老师，我收到发票，今年付不了款，是不是先应该做账，挂起来呢，到明年再付也可以呢？只要在12月31号收到发票，账挂起来，就算做今年的费用呢？
-
Q
今年12月预提的年会费用，没有发票呢，明年收到票要怎么做账呢，是不是不能再重新录费用了
-
Q
23年12月预提的费用，24年1月支付了这笔费用，并且收到发票了，我做账应该做在23年12月份还是24年1月份呢？
-
Q
房租发票还没有收到，但是每个月有预提了费用，那收到发票是不是先红冲之前预提的费用，再重新做一笔房租费用分录吗？
热门问答 更多>
-
申报个税的时候专项扣除要怎么操作，然后需要注意哪些？
-
你好，我们是国际货物运输代理企业，现在有些付给国外司机的运费？这个我要以什么形式入账。
-
老师，25年1月份支付公司25年1--12月份，场地租赁费14万 借：长期待摊 14万 贷：银行存款14万 借：管理费用-场地租赁费1.1666 贷：长期待摊：1.1666 这样对不对？
-
你好，老师，我公司收到税务局电话，是说做纳税评估，也不是专管员，说要看一下账，我们问了他们也没说要准备啥，就说到时候他们要什么我们在提供就行。像这种情况我们还是第一次遇到，一般税务局会看什么，我们需要准备什么。我们是一家销售商品的公司。
-
老师，对方帮我公司做劳务含货款，支付的草坪款，银行存款支付了10万，但是没有开发票给我，我要怎么做分录？
-
固定资产为0，车辆加油费可以计入交通费吗
-
老师，收到法人转进来的投资款，除了做这个分录： 借：银行存款 贷：实收资本 还需要做其他分录吗？比如印花税怎么体现呢？
-
老师，24年收到发票未支付，25年才支付 支付后，装订凭证，是否要在支付凭证后面，再附一次24年收到的发票？
-
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活，能干吗，合规吗？
-
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
什么意思呢，我看不明白
第一个是暂估 今年做的暂估 今年入账的。
第二个是红冲暂估，第三个做发票的。
第三个做发票，为什么不是借费用，贷其他应付呢
这是以前年度的，为什么要做管理费用，你在做到今年的管理费用里面，你以前的需要纳税调增吗？
但是我不是很理解，我这边老会计是说红冲上年暂估分录，今年在重新做，这样可以吗
你好，可以的，可以这么做的。 上一年汇算清缴纳税调增。
调增是因为我费用做到明年了？不属于去年是吗
对的，是这个意思的。
我还有一个会计和我这么说，让我把明年的费用发票贴到去年预估的费用里面，这样可以？
可以的， 暂估和发票的一样可以。
我还有一个问题，就是暂估和发票的不一致怎么调整呢
就按照我上面的来调整。
可是我还是不理解为什么放在未分配利润
以前年度的成本费用你不用，未分配利润用哪一个你也可以用，以前年度损益调整，就这两个选择。