今年12月预提的年会费用，没有发票呢，明年收到票要怎么做账呢，是不是不能再重新录费用了
借管理费用 贷其他应付款，明年借其他应付款，贷利润分配未分配利润，借利润分配未分配利润 贷其他应付款。
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今年12月预提的年会费用，没有发票呢，明年收到票要怎么做账呢，是不是不能再重新录费用了
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23年12月预提的费用，24年1月支付了这笔费用，并且收到发票了，我做账应该做在23年12月份还是24年1月份呢？
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房租发票还没有收到，但是每个月有预提了费用，那收到发票是不是先红冲之前预提的费用，再重新做一笔房租费用分录吗？
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老师，这个前几个季度预提的费用，到12月还没收到发票，是冲掉呢还是等到明年5.31日前再说呢
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老师，请问公司12月支付水电费，但是没有收到发票怎么入账呢，能不能先做到预付账款，还是做到管理费用呢，等后期收到发票再红冲重新入账呢？
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粤公网安备 44030002003870号
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什么意思呢，我看不明白
第一个是暂估 今年做的暂估 今年入账的。
第二个是红冲暂估，第三个做发票的。
第三个做发票，为什么不是借费用，贷其他应付呢
这是以前年度的，为什么要做管理费用，你在做到今年的管理费用里面，你以前的需要纳税调增吗？
但是我不是很理解，我这边老会计是说红冲上年暂估分录，今年在重新做，这样可以吗
你好，可以的，可以这么做的。 上一年汇算清缴纳税调增。
调增是因为我费用做到明年了？不属于去年是吗
对的，是这个意思的。
我还有一个会计和我这么说，让我把明年的费用发票贴到去年预估的费用里面，这样可以？
可以的， 暂估和发票的一样可以。
我还有一个问题，就是暂估和发票的不一致怎么调整呢
就按照我上面的来调整。
可是我还是不理解为什么放在未分配利润
以前年度的成本费用你不用，未分配利润用哪一个你也可以用，以前年度损益调整，就这两个选择。