老师好，我们的供应商实际发生的费用是27500元，加开3个点税票800元，在一起开票28300元，税票开的是28300元，我们付给他28000元的话，这个28300的发票请问怎么做账？如果是专票的话？[抱拳][抱拳][抱拳][抱拳]

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