老师，我之前暂估入库，当月商品已出，已结转成本，次月发票到金额比暂估小150元，这种要如何调整成本，具体分录要怎么写
借应付帐款 贷库存商品 借库存商品 借主营业务成本负数 借库存商品贷应付帐款 借主营业务成本贷库存商品
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请问老师，12月份商品暂估入库1万，当月商品已全部售出，并已结转库存商品成本，1月份收到发票，实际商品金额为1.5万元，这种情况该如何处理
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老师 ，我们是商贸企业。上年11月暂估入库一批产品。就按暂估的金额，数量。暂估入库了。然后11月这批暂估的货卖了，我就按暂估价结结转销售成本了。然后分录也是按暂估的写。 然后12月到发票了。金额比暂估的少。然后我按暂估录入了红字分录，又按发票录入蓝字分录。这样对吗？结转成本哪里我没有动，结转销售成本哪里需要改吗？需要冲销比发票多出来的成本吗？但是跨年了怎么办
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请问老师，暂估入库的商品与发票相差一分钱，这批商品之前也先发出商品并结转成本了。当时4月借：发出商品700.89，贷：库存商品700.89。5月确认收入结转成本，借：销售成本700.89，贷：发出商品700.89。现在暂估的发票到了，金额是709.88，发票比之前暂估的少了一分钱，结转成本就多结转一分钱。收到发票先冲销之前暂估的，借：库存商品-709.89，贷：预付账款-709.89。按正确发票入库，借：库存商品709.88，应交税金91.12。贷：预付792。发出商品结转成本那一分钱怎么调整？
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老师，暂估高了怎么写调整暂估入库商品差额，就是说，我上个月暂估的，这个月发票回来。但是上个月我已经结转了成本。现在这个多出来的成本金额怎么写分录是写负数吗？
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公司购买仪器款，先支付定金，之后收到货按库存商品-暂估入库（没收到发票时候做暂估入库）然后销售出去结转成本，最后收到发票再转到库存商品，请问老师这个业务流程具体的分录要怎么做 库存商品-暂估入库 贷：预付账款
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你好，律所合伙人提供的发票是放在律所作为成本呢还是放在年度汇算个人经营所得时做为费用扣除呢
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老师你好 比如交税5万，那么反推利润有多少？怎么计算的？
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老师你好，由于子公司还没有注册，但先订了办公地点，定点是母公司出的，物业那边也开了发票给母公司，请问这笔定金款要怎么做账，分录怎么做
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老师，我们有个公司想注销了，账上还有几万块，想以发放奖金的形式发给员工。比如一次性发4万，这个员工这次需要缴纳多少个税？这个员工没有专项附加扣除
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暂估成本一般都是什么情问下才会暂估成本（来代账公司实习，看到凭证里面有这样的凭证 借主营业务成本 贷：其他应付款-法人
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汇算清缴的财务报表年报先报送是吧
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老师，进出口越南需要社么特别资质吗？
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食品行业一般纳税人，请问可以开哪些类型的普票可以抵企业所得税？
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老师，麻烦给个摘要，没太看懂
第一个冲暂估 第二个冲暂估结转的成本 第三个做发票入库 第四个结转c b