Q
老师 对方开给我们公司的发票 我已经认证了 现在这张票有问题 应该怎么弄
2023-12-20 08:34
2023-12-20 08:35
你好，你们在开票系统开红字信息申请单给对方，对方就可以开付出发票了。
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怎么开老师 是我开吗
是的，在开票系统里边，开红字信息申请
老师 没有红字信息申请
也可以通过【税务数字账户】—【红字信息确认单】—【红字发票确认信息录入】，选择对应蓝字发票发起红冲
不是我开的票 是对方公司开的
你这边要发起确认单，对方才能开负数发票
我拿着负数发票 做进项税额转出吗
是的，就是那样做的哈
那金额不一样了 进项税有影响吗
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0，就不做任何分录； 如果大于0就是以下分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税