老师 对方开给我们公司的发票 我已经认证了 现在这张票有问题 应该怎么弄
你好，你们在开票系统开红字信息申请单给对方，对方就可以开付出发票了。
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你好老师，之前对方给我开的专票有问题，我们已经认证了，10月份我们做了红字发票申请，然后对方又给我们开了发票，这样我该怎么处理啊？
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老师，对方开给我们的专票，抵扣联在，发票联丢了，应该怎么处理？我们公司已经抵扣认证了
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请问 上个月对方给开的发票，我们这已经认证了，而且报税也完事了，税款也交了。现在对方公司说那张发票是要红冲的。这样应该怎么办呀。
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老师，我们这个月有张发票已经认证掉了，但是对方没有寄给我们，现在问对方要，对方说没有了，我们要怎么操作？
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老师，对方给3月份我们开具了一张进项票，我们还没有认证，现在对方公司被认定为走逃、失联，我们当地税局推送过来了说这张票有问题，但是对方公司已经联系不上，税盘也已经锁了，我们怎样才能把这张票给作废了呀
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粤公网安备 44030002003870号
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怎么开老师 是我开吗
是的，在开票系统里边，开红字信息申请
老师 没有红字信息申请
也可以通过【税务数字账户】—【红字信息确认单】—【红字发票确认信息录入】，选择对应蓝字发票发起红冲
不是我开的票 是对方公司开的
你这边要发起确认单，对方才能开负数发票
我拿着负数发票 做进项税额转出吗
是的，就是那样做的哈
那金额不一样了 进项税有影响吗
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0，就不做任何分录； 如果大于0就是以下分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税