老师，我今天遇到了一个审计问题，就是，一个客户，买了我们5.8万的产品，大概有个10种吧 。我们按照品种明细开了普票，（我们的普票是万元版的）一共开了10张连号的。对方在收到发票后，就要求作废重开，原因是没有合并？这个理由我们可以给他们重开吗？对方说，他们的审计说他们有舞弊风险，这个风险点在哪啊对方说，他们的审计说他们有舞弊风险，这个风险点在哪啊

租了一个地方，然后呢，但是这个租赁这个承租方出租方呢，是个人，然后呢，我们一个人就是我们会把钱打到个人的那个账户上去，然后但是他那个房本儿却是国有资产的，然后现在有一个问题，就是说我们希望他能给我们开票，但是我不知道这块儿存不存在什么风险，因为税务局能否是给我们开具这样的一个发票。现在是存在这个问题，而且还一个问题，就是说我们这个就是他这个人吧，还不出面，他要求让我们自己说他会给我们相应的这个合作，对，就是房本儿吧，就是所谓的他跟国有资产那边儿的，这个的一个租赁协议，还有他的身份证让我们去开一些，所以这块儿我不知道存在有一定的风险。

老师你好，请教个问题。我们上个季度给购票方开具了29万的发票，但是因为因为一些政策的原因，我们要把发票拿回来红冲掉。但是对方以发票已经入账的理由拒绝了，他说我们现在重新开给他的发票，他入不了账，老师，按照我的想法，就算发票给回我们，我们本月重新开给他，他还是可以入账的啊，这个不是可以在做汇算清缴的时候去处理吗？而且我们开具得去普票发票，企业所得税也是按照季度申报吖

老师你好，我们是批发零售公司，销售图书，去年12月份的时候一个公司给我们开了10万块钱的发票，老板给我说这张发票直接冲抵他的其他应收款就行，不给对方付款，但是在今年8月份的时候，他们会计误给红冲了这张票，也没告诉我们，也没给我们红票，现在税务局风险提示了，说是企业所得税税前扣除问题，要约谈我们，我们和对方公司联系，他们今天又重新给开一张一样的发票，但是要让过一下流水，不然他们没办法平账

老师，就是今年4月份收到一张专票100万，然后供应商说重新签合同，让我们把发票开红字信息表，他们把正确的发票开给我们。然后我10月份开了红字信息表，如果他们不在10月份把正确的发票开给我们，对税会有什么影响吗？因为会计说，这个月冲红，就要这个月开票给我们

小天老师，还是昨天的问题，就是我们公司厂房租赁对方开不出厂房租赁的发票，能开机械租赁，因为我们公司开出去的发票也是机械租赁的发票，所以他开机械租赁我们接受了没有什么风险，现在让他按照机械租赁搞个合同，直接已经签了厂房租赁的合同，我想问一下让他给我们补一个机械租赁的假合同有没有什么风险需要规避，就是说这个假合同直接盖个假章或者真章都没有问题吧，只要不履行就行，用不用另外签个协议说明这个假合同是不履行的