我公司是小微企业，按季度申报。现在要把前几个季度做的的报销凭证拿出来撤销掉，要怎么做？可以直接修改吗？或者是在这个季度做红字冲销？
你好，做负数的分录就可以了。 直接更正，不用更正以前的报表，然后更正的这个月按更正后的出报表就行了。
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老师好，这个月去做注销，公司是小规模的，这个月刚开了发票，企业所得税还没有报这个季度的。那做注销填报财务报表的时候是可以直接按照这个填写吗？（这个是我做完账以后在第六期里面显示的报表，应交税费有余额，不知道是否可以直接写在注销申报的里面）
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小规模企业1季度有部份发票开了免税，现在申报增值税时把这免税的金额按1%的税率来申报，请问那之前开出的发票可以不冲红直接做个分录调整到和增值税申报表一致吗？
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老师，请问一下，我公司之前的账是代账公司做的很乱，现在收回来自己做，因为只做了2-6 月的账，已申报一.二季度报表，现在能不能不调账太乱了，直接重做2-6月凭证出报表，重新上传税务局一、二季度报表，修改增值税和所得税报表。因为是小微企业又是亏损，己申报的税额是不变的，不知道这样有没有风险，谢谢
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上个季度 我们供应商开给我们的发票是维修费 结果我看错了 以为是在他们那里进的货 但实际是我们返回的机器 他们进行维修的 我上个季度做成了库存商品 请问这个季度我能把这几笔库存商品红冲掉吗？ 然后做成销售费用 可以吗？ 还是说 再返回去改 然后再重新申报财务报表？
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老师，我2023年5月，新注册小规模纳税人，2季度3季度，季度申报时显示有企业所得税扣了6150.，但在四季度复盘时发现，几个问题，一，7.8.9月少计提工资五险导致的扣企业所得税，什么时候退税呢？二，2.3季度多个分录做错了，导致2.3季度实际申报时，数据不正确，现在4季度，我把之前所有的账，按银行回单的扣款顺序 都调整过来了，银行回单余额和财务软件11月余额一致了，那我4季度申报时，要是直接申报 修改后的账务处理所提取的报表数据吗？三，2.3季度申报上去的数据还用管吗？
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那昨晚负数分录是不是就可以把之前的报销凭证拿出来了？
你好 直接红冲处理是 这样 是是拿出来是原月是改账才可以
没看懂？所以可以直接拿出来吗？
要想直接拿出来不做账，那你就去改前面的账更正前面的报表。
就还要去税务局把之前申报的报表拿出来修改是吗？
是的，你要是改原来的账你就要更正。原来报表税务局网站一般都可以更正，你试一下吧。
好的 明白了
记得祝您工作学习愉快。