咨询
Q

税务报表开票销售192150.64税额9565.95我所有发票销售是181679.21税额是9000.79比税务报表少销售10471.43税额少565.16明天是申报最后一天了,不和税务报表对上不能申报的!麻烦老师帮忙指导一下问题出在哪里?

2025-07-15 06:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-15 06:25

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

头像
齐红老师 解答 2025-07-15 06:30

您好,重点排查开票系统数据,导出 发票汇总表 ,核对正数发票总额是否漏算,确认红字发票(负数)是否已冲减,确保统计的销售额 181679.21 元、税额 9000.79 元与系统汇总的 192150.64 元、9565.95 元逐项比对,找出 10471.43 元销售额及 565.16 元税额的具体遗漏发票。申报数据附表1第5和6列是不是有未开票收入的申报 2.紧急处理以开票系统 发票汇总表 数据为准填写申报表,先申报了再找账和开票的差异。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×