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老师,11月发票开错了,对方还未抵扣,要重新开的话怎么处理??

2023-12-21 09:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-21 09:15

你好,开的是专用发票吗?

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快账用户2050 追问 2023-12-21 09:28

对的,是专票

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齐红老师 解答 2023-12-21 09:28

这个你们开红字发票信息表,然后再开红字发票就可以了

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快账用户2050 追问 2023-12-21 09:35

那账务上怎么处理呢,红冲上月收入分录,按重新开的发票金额再做收入分录。

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齐红老师 解答 2023-12-21 09:35

对的,做账是这么做的

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你好,开的是专用发票吗?
2023-12-21
你好 对方做账了可以不退发票的,进项认证的就是采购方填写红字信息表 销售方开红字发票 把红字发票和正确发票一起给客户就可以了 
2021-03-02
您好同学那你需要给他开红字信息表,开了红字信息表,把这个表发给他,然后让他开红字发票,你再根据这个红字发票做进项税额转出。
2022-04-13
你好!这个你们开红字信息表,然后对方确认后开。红字发票给你们。
2024-07-03
你好!这个你正常入账就好了。不需要另外处理。发票留着备查
2024-04-23
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