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老师，我想问下进项发票已认证抵扣，这个月对方要求退回冲红，我下月申报时，在申报表中怎么填写附列表2，填到第几行？
2023-12-21 10:42
2023-12-21 10:44
同学你好 这个转出就可以了
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我想问下，我是购买方11月发票已认证，12月退回销售方，销售方先申请的红字信息表后开负数发票，我方申请的红字信息表撤销，现在报税时我在表2的20栏填进项税额转出，申报时显示与红字信息表显示不符，那我在报税时，应该在哪里填写呢，红字发票不用认证吧
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我们是一般纳税人，我想问一下在填写增值税及附加税费申报表附表附列资料二时，下面的第三项待抵扣进项税额里第25行期初已认证相符但未申报抵扣，1。这个是指已经认证但是未申报抵扣的增值税吗？2。如果确定个个人用来消费了，不能抵扣的话，是不是在本表的15行填写进项转出？
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老师，请问上月认证的增值税专项发票，留了一部分未抵扣，在表二中填写了已认证未抵扣数据。那么，这个月申报时填写表二，怎么让上月已认证未抵扣的税费在这个月进行抵扣，在第三行显示数据？
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你好老师。我公司有张进项票税额四月份留抵退税时已经退过，六月份发现该发票型号不对，对方拿回去已红冲。申报时这个红冲的金额该附表（二）填列在进项税明细表哪一列里。
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老师好：购买方1月份申请(已经认证抵扣的)红字发票信息。2月申报时已做进项转出。2月撤销红字发票信息，3月申报时填增值税附表怎么填？在附表二中“红字专用发票信息表注明的进项税额”里填负数吗？
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进项转出，填到哪个明细栏呢
我想问的是填写到哪一栏次
红冲的就是20栏里填写
好的，谢谢老师
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