老师，12月开出收入发票，对方没入账1月份给我们支付，我方12月确认收入交增值税，增值税发票12月和1月份都怎么处理，谢谢老师
12月开票，借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 1月份收到钱 借银行存款 贷应收账款
-
Q
老师，您好。我们12月份已经确认其他应收收入的租金，1月份才开发票给租户，那么1月份的发票，我们应该如何做账呢？谢谢！
-
Q
老师，12月开出收入发票，对方没入账1月份给我们支付，我方12月确认收入交增值税，增值税发票12月和1月份都怎么处理，谢谢老师
-
Q
老师，12月份确认收入没开票，也没收款，1月份开出发票和收到款后，发票贴在12月确认收取凭证后面可以不，1月份收到的钱也是12月收入吧？账务和税务如何处理？
-
Q
如果知道12月份需要计提的收入1000元，但是实际结算和开票给对方，都要到1月份处理，那12月份可以不交1000元的增值税吗？等1月开票后再交税
-
Q
我们是物业公司小规模纳税人，2023年12月份把2024年1月的发票预开完了，该怎么确认收入呀？怎么报增值税报表呀？老师，谢谢
热门问答 更多>
-
广告业文化事业建设费（月度）申报表咋申报？
-
早上好！老师集团内A，B两家公司，A公司开发成果给B公司备案（由于销售要备案到B公司）现想开发加计扣除费用在A公司，要怎么做才合规？
-
就是公司代业主代办水费，老板娘私账垫付代办水费，找我们被挂靠方开票给了业主，现在这笔款到了能直接让被挂靠方转给我们老板娘私账吗？
-
公司是一般纳税人，公司固定资产下的车辆卖出，车管所开的二手车销售发票需要给我公司一份吗
-
老师您好！我司餐饮公司，需要将餐具租赁给另外一家公司，请问发票直接开餐具租赁费吗？还是需要附上明细
-
小型微利企业条件之一的“全年应纳税所得额不超过300万”，是不是就是企业年度利润总额不超过300万的意思
-
老师个人车主，已开租赁发票了，是不是不用申报个税了
-
老师，现在还能考报关员证吗
-
给船员的小额生日福利金，30美元，需要交个税吗
-
老师，我们公司原来2个股东，一个占90%，一个10%，现在减少10%的股东，变成独资企业。目前公司亏损状态，实收资本是认缴还没有实缴，请问老师，如果我们减少这一个股东，会涉及到哪些税费和问题，谢谢
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师12开出发票对方没入账，1月份需要重开发票吧
对方为啥没入账呢？这种情况不需要重开
如果12月对方确认费用不用重开，如果对方确认成1月份费用我们这边得红冲发票重新开具吧
如果重开我们账务个税务怎么处理呢
你得看情况，比如说业务发生了，但是发票没开错，是不需要红冲，重新开票的。
老师，对方想1月份付款再进去1月份成本让我们重开，我们可以重开吗？对我们账务和税务处理有啥影响？
不能重开，因为这个业务你们12月就完成了，而且发票
而且也不属于发票开错的情况