老师，12月开出收入发票，对方没入账1月份给我们支付，我方12月确认收入交增值税，增值税发票12月和1月份都怎么处理，谢谢老师
12月开票，借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 1月份收到钱 借银行存款 贷应收账款
-
Q
你好老师。我想咨询12月份开具发票了交了增值税明年1月起分期确认收入的话 那12月份增值税申报表收入这一块如何填报？还有明年1月份收入这一块如何填报呢？
-
Q
老师，您好。我们12月份已经确认其他应收收入的租金，1月份才开发票给租户，那么1月份的发票，我们应该如何做账呢？谢谢！
-
Q
老师，12月开出收入发票，对方没入账1月份给我们支付，我方12月确认收入交增值税，增值税发票12月和1月份都怎么处理，谢谢老师
-
Q
老师，12月份确认收入没开票，也没收款，1月份开出发票和收到款后，发票贴在12月确认收取凭证后面可以不，1月份收到的钱也是12月收入吧？账务和税务如何处理？
-
Q
如果知道12月份需要计提的收入1000元，但是实际结算和开票给对方，都要到1月份处理，那12月份可以不交1000元的增值税吗？等1月开票后再交税
热门问答 更多>
-
老师，请问律所的律师做直播被打赏了，打赏需要开票，这种可以开票吗？适合经营范围吗？名目开什么呢？
-
老师，公司买地盖厂房，土地局会让交契税和印花税，这个怎么做会计分录？
-
老师，公司财报上有30万未分配利润，现在股东要做股权转让。怎么处理
-
公司借入个人的借款 借入其他公司的借款可以计入短期借款吗？
-
企业当年没有收入 广告费怎么按照不超过收入的15%扣除
-
现在都在确认2026年个税信息，我是按年自行申报的，这个现在要不要做确认。确认后明年会不会改成按月抵扣
-
往年的社保公积金 ，公司都交了 ，但是少扣了员工个人部分 ， 公司不需要员工补扣了 ，这部分要怎么处理这部分能平帐 ，会计分录要怎么写 。 跨年了 要怎么处理
-
老师，您好。请问事业单位处置资产50万，资产净值1万，有收入500元，收到现金，并存入银行，通过银行缴回财政非税账户，这从开始到最后处置资产的分录怎么做
-
2024年中国境内甲公司工程师李某(居民个人)取得以下所得：(1)全年工资薪金收入200000元；(2)为某企业提供技术服务，取得40000元；(3)将专利许可A公司使用，取得25000元；(4)与他人合著出版一本专著获稿酬120000元，他分得80000元；(5)分得股息20000元；(6)参加商场有奖销售，中奖1000元；(7)取得国债利息收入8000元，取得企业债券利息10000元；(8)有重大发明，获国务院科技奖100000元，省级科技奖80000元，市级科技奖50000元；(9)家中发生火灾，取得保险赔款50000元。当地规定的"三险一金"个人缴存比例：基本养老保险8%，基本医疗保险2%，失业保险0.5%，住房公积金12%。李某缴纳三险一金核定的月缴费工资基数为10000元。李某正在偿还首套住房贷款及利息。李某育有2个孩子，分别读小学六年级和幼儿园大班。2024年2月第三个孩子出生。李某父亲去世，母亲已年过60岁，李某为独生子。李某夫妻约定由李某扣除住房贷款利息，子女教育费及3岁以下婴幼儿照护的相关支出。问：2024年李某应纳多少个人所得税?
-
出口退税所需要的资料。
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师12开出发票对方没入账，1月份需要重开发票吧
对方为啥没入账呢？这种情况不需要重开
如果12月对方确认费用不用重开，如果对方确认成1月份费用我们这边得红冲发票重新开具吧
如果重开我们账务个税务怎么处理呢
你得看情况，比如说业务发生了，但是发票没开错，是不需要红冲，重新开票的。
老师，对方想1月份付款再进去1月份成本让我们重开，我们可以重开吗？对我们账务和税务处理有啥影响？
不能重开，因为这个业务你们12月就完成了，而且发票
而且也不属于发票开错的情况