演示账套

Q

老师，12月开出收入发票，对方没入账1月份给我们支付，我方12月确认收入交增值税，增值税发票12月和1月份都怎么处理，谢谢老师

2023-12-22 06:33

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-12-22 06:34

12月开票，借应收账款贷主营业务收入应交税费应交增值税 1月份收到钱借银行存款贷应收账款

快账用户9771 追问 2023-12-22 06:38

老师12开出发票对方没入账，1月份需要重开发票吧

齐红老师解答 2023-12-22 06:39

对方为啥没入账呢？这种情况不需要重开

快账用户9771 追问 2023-12-22 06:40

如果12月对方确认费用不用重开，如果对方确认成1月份费用我们这边得红冲发票重新开具吧

快账用户9771 追问 2023-12-22 06:41

如果重开我们账务个税务怎么处理呢

齐红老师解答 2023-12-22 06:41

你得看情况，比如说业务发生了，但是发票没开错，是不需要红冲，重新开票的。

快账用户9771 追问 2023-12-22 06:55

老师，对方想1月份付款再进去1月份成本让我们重开，我们可以重开吗？对我们账务和税务处理有啥影响？

齐红老师解答 2023-12-22 07:03

不能重开，因为这个业务你们12月就完成了，而且发票

齐红老师解答 2023-12-22 07:03

而且也不属于发票开错的情况

12月开票，借应收账款贷主营业务收入应交税费应交增值税 1月份收到钱借银行存款贷应收账款

2023-12-22

你好，不符合增值税税法要求。

2024-12-27

同学，你好不可以的 12月份要做无票收入 1月份开出发票，需要红冲12月的分录，按照发票重新做

2023-12-22

你好，1月份开票的发票附到12月份那笔凭证后面即可的

2021-02-05

你12月没有发货，12月不能确认收入啊

2021-01-15

相关问题

相关资讯

热门问答更多>

保存到桌面
升级会员
关注我们

扫一扫，关注公众号
在线咨询

快账官网售前咨询

返回顶部

您正在与金牌答疑老师聊天

金牌答疑老师