Q
我们是物业公司小规模纳税人，2023年12月份把2024年1月的发票预开完了，该怎么确认收入呀？怎么报增值税报表呀？老师，谢谢
2024-01-10 14:11
2024-01-10 14:11
你好，按实际的月份确认收入权责发生制。
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增值税报表是按开票金额报税吗？
申报表是按不含增值税的金额填写申报。
因为我开票12月预开票了2024年1月的发票，我12月份确认收入的时候，不确认2月份的，但是报增值税报表的时候，是不是要把开的月份的发票数填到申报表里呀？
4年还没有到呢，所以不确认收入只针对开票的部分交增值税。
到了二四年再单独确认收入，按月来确认收入。
就是12月份填的增值税报表里的数据和开票数据就不一致了是吧，
增值税和开票的能对上。增值税是按开票的全额交增值税了。
是收入这个金额会有差异，因为咱们账上没有体现收入，等到二四年再体现二四年的收入。
好的，谢谢老师
客气，祝您工作学习愉快。