老师，公司装修办公室，需要提前付费到员工账上由他跟进装修材料采买，但是所有装修几乎没有发票，该以什么名义付款给员工，到时候没有发票又怎么做账？

老师，公司装修办公室，需要提前付费到员工账上由他跟进装修材料采买，但是所有装修几乎没有发票，该以什么名义付款给员工，到时候没有发票又怎么做账？

老师，公司装修办公室，打算先从公账转3万到员工账户，后续陆续由员工付装修费及材料费，但是有可能都无法取得发票，转的这3万是备用金吗？怎么做分录，后续如果无法取得发票要怎么平账？

异地公司的一名工程师，负责一个小型精装项目完工后的整体维修工作，负责采购一些零星材料和精装修物品，如水龙头、开关插座等小物品。之前的大批采购都是走公司招采部的，后期紧急维修才会让工程师申报采购。审计装修材料时，工程师一直嚷嚷都是自己垫钱支付的材料款。 细查了报修单和采购进货单，票据十分混乱，还是发现了异常:他积攒的需要报销的单据(垫付的材料费)远远大于他2个月工资!要知道，这些零星材料的采购都是先付钱后供货的，他怎么垫付的起? 肯定有猫腻!接着查报修单，查维修记录，发现很多单据对不上!我们怀疑维修造假，但工程师解释:不是造假，是有点部位还没有维修到!我们怀疑维修造假，

我在A公司旗下的子公司B衍生的项目组C，我们所有设备费均由子公司B承担，生产用原材料等费用我们自己承担，款项是由A公司先垫付，所以机器设备入库时，我做的分录: 借：其他应收款-子公司B 贷：其他应付款-母公司A 材料入库分录： 借：原材料-XX材料 应交税费-应交增值税-进项税 贷：应付账款-XX供应商， 母公司A代付款时 借：应付账款-XX供应商 贷：其他应付款-母公司A 但是现在我们项目组有几条生产线又被子公司B收回去了，我的账该怎么做呢？ 1、涉及到购入的固定资产和租入的固定资产；涉及到车间的装修材料及装修费用(报销款) 2、涉及到原材料(己收货和未收货，已付款和未付款) 3、涉及到员工工资，己发放和未发放。 我在决算的时候，账面上该怎么体现出来呢？麻烦老师帮我理一下，把分录帮我写一下

请问老师，刚接手一公司，原来的账目流水比较随意，支付采购装修材料的各种款项都没有发票，还有支付给公司个人的也备注材料或采购之类的用途，接手后问过领导说能要发票所以暂时挂预付了，但是一直没收到发票，再问就说不好找了，之后该怎么处理呢？