老师您好，我们明年年初需要返一批原材料到供应商库房，但是供应商要求按发票明细全部返货，他那边发票作废处理，然后发票明细里边没有返回的品再重新给我们公司开发票，这样操作合理吗？
他这个操作是什么原因。
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请教老师，我们公司准备认证高新科技企业，现在是筹备阶段，公司主要做智能锁，智能锁是外购的，系统是公司研发的，有三个疑问 1.关于开发票:对开票的品名有什么要求吗？是不是开技术服务费的金额占比，需要高于开锁具的金额占比。这样才可以体现我们是研发公司，不是贸易公司。 2.公司主要供应商那边采购智能锁体，主板，电池，外壳，然后统一组装好后，货物销售给客户，并且加收技术服务费。那么我想问，采购的一系列零件，都需要作为库存，计入到主营业务成本的科目吗？服务费没有对应进项，是不是不需要结转成本哈？ 3.假如我们进货的成本是200.00，那么开票的销售价格是150.服务费是80,这样开票合理不合理呢？
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老师，您好，关于代销的问题要咨询下，我们公司有代销商品，供应商先发货，后根据实销的商品开发票的明细与之前的货单明细无法一致有多少，如何做到货物流一致，因为供应商开发票是根据实际已销售的商品开，开发票他们不再重开发货单，他们说之前已开过发货单了，这样我们就无法取得与发票明细一致的发货单，我们应怎么处理呢？
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请教一下老师们，我们做装饰装修业的，项目上采购的材料一般是供应商可能一次性按合同的数量金额全部开了发票给我们财务部了，项目上的会计录入进销存时按照供应商的送货单录的，我是做内账总账的，也要求我按照材料科目设置为数量金额式入账，我是拿发票复印件入账时我想先入“在途物资”这个科目，再按照项目会计核对录入合适的入库单入账时转到“原材料”，进销存里是可以备注发票号的，但项目会计并没有做到这一点，我会写个情况说明给财务经理，五一后经理去出差到项目上会给说我的做账要求，我想问一下老师们我这个处理能行吗？有无更好的高效的办法呢？
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我的问题有点长，老师别嫌烦哈！！！ 我们公司是给西藏那边各个学校供应作业本的，我们开了销项发票139万，对方收到货后告知我们数量不够，要在这个总货款139万里面扣2000块钱，但是我们单位开发票的时候是按学校开的，一个学校一张票，每个学校的数量不一致，这个2000块钱又是好几个学校加起来的金额，请问老师，这个业务我们应该怎样处理更好一点，是冲红重开还是先让他们全款转过来，我们在退他2000，但是退了的这个2000票要怎么弄，
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老师您好，我们明年年初需要返一批原材料到供应商库房，但是供应商要求按发票明细全部返货，他那边发票作废处理，然后发票明细里边没有返回的品再重新给我们公司开发票，这样操作合理吗？
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他们财务要求要返货就按发票明细全额返货，要不就不给返，不单独按返回货款出红字发票
实际这是什么意思 x是货物全部退回吗？
实际不全部返回，因为有一部分我们已经使用了，实际返货一部分，再空返一部分，空返那部分再给我们重新发票
那没有问题，他是全部红冲，然后再给你重新开就是了。
24年红冲23年的进项发票，那我该如何做账呢
2023年怎么做的 写一下的
借：原材料 贷：应付账款
借应付贷原材料 借原材料贷应付帐款
红冲以前年度的进项发票不涉及以前年度损益调整是吗
可是你这个没有涉及到成本