演示账套

Q

你好，老师，结转增值税，上期有留底，我应该怎么结转增值税能平呀，增值税怎么计提呀

2023-12-25 14:53

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-12-25 14:58

月末先计算应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵如果应交增值税小于0，就不做任何分录；如果大于0就是以下分录借：应交税费-增值税-转出未交增值税贷：应交税费-未交增值税

快账用户5348 追问 2023-12-25 15:00

销项税不也得结转吗

齐红老师解答 2023-12-25 15:01

不需要结转的，只做我写的分录

快账用户5348 追问 2023-12-25 15:01

要不不平呀

要不不平呀

快账用户5348 追问 2023-12-25 15:02

报表是这个数

报表是这个数

齐红老师解答 2023-12-25 15:02

不需要把增值税所有科目的余额做平

快账用户5348 追问 2023-12-25 15:03

销项不结转永远挂账呀

快账用户5348 追问 2023-12-25 15:06

那就不管销项进项吗？直接按照报表金额计提吗？

齐红老师解答 2023-12-25 15:06

没有规定必续要结转平的，你按我写的公式计算，正确申报增值税就行了

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