咨询
Q

你好,老师,结转增值税,上期有留底,我应该怎么结转增值税能平呀,增值税怎么计提呀

2023-12-25 15:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-25 15:35

月底,进项税额大于销项税额,不进行账务处理,直接作为留抵税额

头像
快账用户7962 追问 2023-12-25 15:36

我是销大于进项,上期有留底,怎么做平呀

头像
齐红老师 解答 2023-12-25 15:38

你好!可以参考下图处理

你好!可以参考下图处理
头像
快账用户7962 追问 2023-12-25 15:43

上期留底用进项税额转出科目吗,想我这么做对吗,我应该是10月份进比销大,形成留底税额了,这么做可以吗

上期留底用进项税额转出科目吗,想我这么做对吗,我应该是10月份进比销大,形成留底税额了,这么做可以吗
头像
快账用户7962 追问 2023-12-25 15:45

分别把销项进项都冲掉,不平的从留底税额,上个月应该少做一笔分录,我给补上把留底冲平,这么做可以吗

头像
齐红老师 解答 2023-12-25 15:47

你好!可以的,分别把销项进项都冲掉,不平的从留底税额,上个月应该少做一笔分录,我给补上把留底冲平,这么做可以吗

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
月底,进项税额大于销项税额,不进行账务处理,直接作为留抵税额
2023-12-25
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2023-12-25
您好,借应交税费未交增值税,贷应交税费应交增值税(转出多交增值税)
2024-01-10
您好,其末有留底税额不需要结转,无需做会计分录。
2025-01-10
你好!这个留底,按现在的,并不要求结转。只需要在申报上反应就好了
2023-10-11
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×