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老师 月底结转增值税的时候 上月留底的“应交税费-未交增值税”怎么结转呢
2022-10-07 16:31
2022-10-07 16:31
下月缴纳 借应交税费-未交增值税 贷银行存款
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我想咨询下增值税留抵退税怎么做账，上月底的时候,已经结转到应交税费未交增值税借方了，这个月还要计提吗,
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老师，有进项税额留底，月末结转增值税的时候 还用结转增值税吗 结转到未交增值税借方
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老师，就是月底结转增值税的时候，应交跟未交增值税怎么做啊
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月底了，结转增值税，上期留底税额，也需要结转吗？借应交税费应交销项税贷记应交税费未交增值税应交税费待抵扣进项税额贷记应交税费留底税额这样做对吗？
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老师 我是结转增值税 月底结转增值税哦
老师 这是我9月份的增值税表格 我做凭证的时候和这个表格里面的数据不一样，表格里面9月要交257255.39，但是我做凭证做的金额不是这些，
借销项 进项转出 贷进项 未交增值税
老师 您说“进项转出”？我们没有进项转出的啊
那就不写这个，同学
老师，那我请问一下，就是我给您发的那个截图，如果做凭证的话，怎么结转增值税呢？
从上面看不出，要看应交增值税科目余额表
上面那个表格就是九月份的税的情况，麻烦您看一下下面那个合计，我这个月做帐也是根据那个做的，应交税费未交增值税8月有余额，是不是，这个月我结转增值税的时候，要把它给冲掉？
对的下个月要交掉，同学
八月份应交税费未交增值税是在借方有余额，九月份结转增值税的时候，需不需要把八月份的那个余额给冲掉？
同学下个月你交增值税会自动冲掉
那意思这个月结转增值税的时候不要把它冲掉是吧？
对的同学是这样的
老师，那如果冲掉了，是不是不符合做帐的逻辑？
我做帐的时候把它冲掉了，所以我感觉是不是多此一举？
不是的同学你做帐和申报要保持一致
好吧，老师，是不是我跟您表达的不清楚啊，我感觉到现在还没有解决我这个问题
通红月你记住能够记入未交增值税就是你们结转过的，下个月实际要缴纳的增值税