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老师你好，公司的车，转卖给个人。请问怎么账务处理。

2023-12-26 08:41
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-12-26 08:41

清理残值 借：固定资产清理       累计折旧 贷：固定资产 变卖 借：银行存款 贷：固定资产清理       应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票，减按2%申报，只能开普票。小规模今年是1% 结转清理余额 借：营业外支出 贷：固定资产清理 或 借：固定资产清理 贷：营业外收入

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快账用户9737 追问 2023-12-26 08:44

卖了5000给个人，税咋算的？之前进项是抵扣过的。 税务系统没这个发票，二手车行开的发票

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齐红老师 解答 2023-12-26 08:49

要交的增值税就是5000/1.13*0.13

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快账用户9737 追问 2023-12-26 08:49

谢谢老师，纳税申报的时候，填哪里

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齐红老师 解答 2023-12-26 08:53

你们开的是二手车交易发票，就按未开票收入申报

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快账用户9737 追问 2023-12-26 08:53

谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-12-26 08:56

不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。

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清理残值 借：固定资产清理       累计折旧 贷：固定资产 变卖 借：银行存款 贷：固定资产清理       应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票，减按2%申报，只能开普票。小规模今年是1% 结转清理余额 借：营业外支出 贷：固定资产清理 或 借：固定资产清理 贷：营业外收入
2023-12-26
你好，卖了一辆车的话，咱可以 借固定资产清理，借累计折旧贷固定资产，借银行存款贷固定资产，清理贷应交税费应交增值税销项税额，固定资产清理的差额可以计入营业外收入或营业外支出。
2022-07-04
借：固定资产清理 借：累计折旧 贷：固定资产
2023-06-15
你好，这个是你们单位的固定资产吗？
2022-02-16
同学，你好，你是指那些兼职要不是报个税，是吗？
2022-05-17
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