老师，请教个问题，我们这月发生了装修购买电缆费用，但是卖家发票这月不能开票了，得下月再来了，我本月做暂估，那么他下月开票相当于是24年的费用发票了，这笔费用可以算到23年吗？谢谢
你好 本月暂估入账 后面回来发票就行 是的
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老师，请教个问题，我们酒店是去年10月开业的，当时待摊时有好多发票还没收到。做在暂估里，借长期待摊费用，贷应付账款暂估，现在发现有几笔发票收不回来了，怎么做调整，谢谢老师
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老师，我们2021年12月份销售家具，但是发票2022年3-5月才收，那么我12月份的暂估入库，结转成本需要做嘛？还是等到时候发票到了再做进去，不用暂估了。因为这个月要交接账本了，我不懂是我留着暂估，等今年下一任会计调整，还是暂估我不做在12月装订
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老师，请教个问题，我们这月发生了装修购买电缆费用，但是卖家发票这月不能开票了，得下月再来了，我本月做暂估，那么他下月开票相当于是24年的费用发票了，这笔费用可以算到23年吗？谢谢
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老师，您好，麻烦问一下，我们是电商行业，因为直播涉及到充值问题，平台需要给我们开充值发票，但是费用发生在23年度以前，但是系统现在开不出来发票，得24年可以，这种情况，我做暂估的话，那24年发票到了，冲减暂估，会不会影响24年的利润，如果汇算清缴之前，我这部分暂估费用都不能取得发票，我也正常调增，交税，那分录怎么做呢，会不会影响24年的利润
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老师请问下23年7月预付了3000运费，但是收到发票是1月的，也就是这笔费用是23.7到24年1月的，但是没有入账到23年（23年2000元，24年1月1000），我如何调整年报，哪个科目要调整这2000元？我更改23年财报和在24年走以前年度损益，去年凭证出了和已结账我不想改了，可以么？
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老师，请问一下我司是一般纳税人，采购的时候很多供应商是小规模或者经营部批发部，他们只能开普票给我们，如果开专票需要自己付12%税点，如果不想付税点，全部开普票，税务局那里有理由说的过去吗，第二个问题，如果我司的甲方审计项目的时候，税点会产生审计吗
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经营范围包括一般项目：新材料技术研发：制冷、空调设备销售；模具销售；塑料制品制造：气体、液体分离及纯净设备制造：塑料制品销售；气体、液体分离及纯净设备销售；保温材料销售;玻璃保温容器制造；家用电器销售；日用家电零售；电子产品销售：五金产品批发；五金产品零售；日用化学产品销售；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务)：化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）这个经营范围可以开空调辅材，出风口嘛
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老师，公司开建筑服务*劳务费出去，别个个体户开加工服务*劳务费，进来可以吗
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我怎么做账合适呢，12月做暂估，1月份来票，红冲暂估，在1月份入成本费用，那这费用发票不就是24年的了吗
12月暂估，然后最晚汇算清缴前回来发票就可以税前扣除回来发票时把暂估的红冲按发票入账。
老师，我刚才问的就是，我1月份来票，1月份红冲，1月份入费用成本？
你好 是的12月入费用，1月来发票是冲12月暂估 要用以前年度损益 调整科目了 因为跨年了
老师麻烦帮忙写下相关分录吧，谢谢
你好 是小准则 的吗 还是
小企业会计准则
借管理费用等，贷应付账款。 借应付账款贷未分配利润 借未分配利润贷应付账款。
老师后两个分录没看明白？做两个相反分录？
你好 借应付账款贷未分配利润 红冲暂估 借未分配利润贷应付账款。按发票入账
好的谢谢，还有个问题，新开的个体户，工商手续办理完成了，税务那还没办理手续呢，是不是就可以先不做账呢？
你好，第1个问题还有疑问吗？
第一个明白了谢谢老师
那好的不同的问题重新提问一事一问的。