是这样的哈 同学 你看看

老师好,请教所得税季度申报表问题,以下数据为方便参考均为整数,企业为一般纳税人小微企业,税负为5%,是这样我一季度所得税申报表利润总额是6万,交税3000,二季度利润总额17万,迡补上一年度亏损10万(电脑自动蹦出来),补交税500,,这月申报三季度,利润总额是22万,在申报表填上数据后,第8行迡补以前年度亏损10万又自动蹦出来,我想问的是二季度已经迡补亏损完了,这季度怎么还迡补啊?
【1】小微企业假设2020年第1-3季度利润总额累计10万。累计所得税5千。第四季度亏损2万。即1-4季度累计利润总额是8万。不需要缴纳所得税对吧! 【2】20201年的第一季度所得税申报表中弥补以前年度亏损,系统自动出数,还是需要手动填写?金额是多少呢?
老师,小规模企业季度所得税申报,A类企业,营业收入,营业成本,利润总额是全年累计的吗?假设前三个季度都是亏损,第四季度稍微有点利润,但是年底全年利润总额累计还是亏损,是不是就不用缴纳所得税啊?按照所得税表自动出来的数,缴税额那是零,保存申报就可以啊?
请问假如下个月申报第四季度企业所得税时,我们是一般纳税人,也符合小微条件,假如第四季度利润表累计利润是10万,那上传税务纳税申报表时,是会自动按小微规定的标准来自动减免应纳税所得额是吗?就是10*0.25*0.20来交企业所得税?
老师您好,单位之前一直亏损,假设亏10万,2023年第四季度开始盈利累计8万,2022年的年报已经填过A106000企业所得税弥补亏损明细表,2024年1月初申报2023年第四季度企业所得税时,是不是“减:弥补以前年度亏损”那一行填列8万就不需要缴纳企业所得税税款??那我第四季度利润表里面还需要计提当季的企业所得税吗??
老师,建筑企业当年异地预缴的企业所得税,次年汇算清缴后不用交企业所得税,那预缴的所得税可以结转到以后年度,抵减以后年度的企业所得税吗?
老师,给其他企业介绍客户,我们按他们之间的交易收服务费,给对方开具发票,这种服务的项目名称是什么,税率是多少
老师请问下分公司应该收总公司的这笔钱,但现在又收不回,现在分公司又想要注销,请问下总公司的这笔钱应该怎样做分录?借:?贷:其他应收款——总公司
老师 企业所得税 小微企业优惠政策是利润额多少5%-10%,25%呢
做了一笔未开票收入,但是数量单价都不确定,这个成本怎么结转
老师,请问下,赞助费,一般怎么开发票
老师 个体工商户需要结转本年利润吗?
老师:土地、房产税计入什么科目?
请教2个问题 1.每年要提法定/盈余公积吗?提时需不需要股东决议类的资料附件吗? 2.未分配利润四五年没分了有没有关系? 是不是要分一下
老师下午好!请教一下,房东开不了水单费发票,是否可以拿着我们支付的水电费银行水单和房租水单找税局代开房租发票?这样是否可行?是否可以同税局解释,房租包含水电费?是否还有其他风险?谢谢