老师，下午好，请问一下，买一批货，入库了，借：库存商品，贷，应付账款，没收到发票，那发票来了，怎么做分录呢
借应付账款 贷库存商品， 然后再做发票的， 借库存商品 应交税费、应交增值税进项， 贷银行或者是应付账款。
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老师，公司5月份暂估入库一批商品，借库存商品，贷应付帐款，已付款未收发票，借预付账款，贷库存现金，已经销售了，年底收到发票，该怎么做分录呢
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老师您好 请教一下 没有商品库存 就是一件代发那种 我卖一件 再进一件。会计分录这样做对吗？ 进：借：库存商品 贷：应付货款 收到款：借 银行存款 贷主营业务收入。发出货物：借主营业务收入 贷库存商品 是这样做吗
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老师，请问一下2021年12月暂估入库了一笔商品，71680，借库存商品 贷应付账款暂估入库 22年3月份收到发票了，可以直接2021年 借库存商品 贷应付账款嘛。之前暂估的分录删了
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老师，我们公司购进了货物，货到了，发票一直没开过来，那中间我们也销售了，开了发票了，的确认收入吧！那我怎么结转成本呢！因为没有库存商品，要是要暂估入库，分录借：库存商品，贷：应付账款-暂估款吗？那我次月收到发票，怎么冲暂估呢！做相反分录吗，还是做一样的分录是红字负数呢！我们是小规模纳税人，是商贸公司，库存商品种类多。如果收到货，收不到发票，具体怎么做账呢！还有怎么结转成本！
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老师，下午好，请问一下，买一批货，入库了，借：库存商品，贷，应付账款，没收到发票，那发票来了，怎么做分录呢
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老师，那要是开普票呢？
把进项删除，其他的正常做。
老师，那要是时间久了，怎么记得住这个发票后来补没补呢？
你好自己单独记录的。