老师，下午好，请问一下，买一批货，入库了，借：库存商品，贷，应付账款，没收到发票，那发票来了，怎么做分录呢
借应付账款 贷库存商品， 然后再做发票的， 借库存商品 应交税费、应交增值税进项， 贷银行或者是应付账款。
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老师，我公司今年新开的是一般纳税人，从事低价买进高价买出货物，购进一批货物钱已付货已经给了下家，但票没收到。我们给下家也还没开票。（到至今为止没有确认过收入）账务处理付款时，1）借：预收 贷：银行 月底暂估库存 借：库存商品 贷：预收 ，月头红冲暂估，等票来了冲减预收 2）借 ：库存商品 贷：应付账款 借：应付账款 贷：银行 等发票来了进项冲减库存商品。请问这2种方式都可以吗？预收情况下要做暂估吗？
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老师您好，想请教一下，之前购货没有取得发票，做的暂估入库，借:库存商品 贷:应付账款-暂估 现在发票来了一部分，我要怎么做分录？是借:应付账款-暂估 贷:应付账款-甲公司吗？
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老师，公司5月份暂估入库一批商品，借库存商品，贷应付帐款，已付款未收发票，借预付账款，贷库存现金，已经销售了，年底收到发票，该怎么做分录呢
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老师，请问一下2021年12月暂估入库了一笔商品，71680，借库存商品 贷应付账款暂估入库 22年3月份收到发票了，可以直接2021年 借库存商品 贷应付账款嘛。之前暂估的分录删了
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老师，下午好，请问一下，买一批货，入库了，借：库存商品，贷，应付账款，没收到发票，那发票来了，怎么做分录呢
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粤公网安备 44030002003870号
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老师，那要是开普票呢？
把进项删除，其他的正常做。
老师，那要是时间久了，怎么记得住这个发票后来补没补呢？
你好自己单独记录的。