请问公司注销填写清税申报表时，公司账上还有银行存款100万，应收账款100万，应付股利200万，我要怎么填写损益表才能不交税啊？
没有清算损益所得就不用交。 是这样的我看你这情况就不用交。
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老师 请问公司注销 资产负债表里的其他应付款都是欠法人的钱，但是公司账上没有钱了 在注销时填写负债清偿损益明细表，清偿金额要写0吗还是怎么填写
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老师你好，我想咨询一下公司注销时，填写清算所得税申报表负债清偿损益明细表（附表二）时，其他应付账款有4万，这个是欠老板的无法偿还的，那我计税基础和清偿金额要填吗，谢谢
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请问公司注销填写清税申报表时，公司账上还有银行存款100万，应收账款100万，应付股利200万，我要怎么填写损益表才能不交税啊？
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老师你好请问一下现在这家餐饮公司要办理注销，我看2023年12月的利润表是亏损-100多万，但账上其他应收款借方有100多万挂账，其他应付款贷方有400多万挂账的，这种是否存在隐藏收入或者视同股东分红的情况存在吗？ 应收账款借方有210多万挂账，应付账款贷方有180多万挂账，这些是否都要全部清0才可以办理注销吗？
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老师 我司做账用的是小企业准则 2023年 收集团贷款利息(我司给集团公司贷款) 借:银行存款 200万 贷:其他应付款 200万 支付银行贷款利息 借:财务费用-利息费用 200万 贷:银行存款 200万 财务费用-利息费用200万不能税务扣除，在2024年3月做了汇算2023年企业所得税，纳税调增200万 做账: 1.冲账:借:其他应付款 200万 贷:利润分配-未分配利润(财务费用-利息费用)200万 2.借:利润分配-未分配利润 (所得税） 60万 贷:应交税费-应交企业所得税 60万 借:应交税费-应交企业所得税 60万 贷:银行存款 60万 以上科目会导致资产负债表和利润表勾稽关系金额会相差100多万，要怎么做报表才不会难看
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主要是我不知道怎么填写，负债损益表力应付股利有账面价值，计税基础，清澈金额这些
一、资产清算损益表怎么填 1.适用范围 本表适用于按税收规定进行清算、缴纳企业所得税的居民企业纳税人(以下简称纳税人)申报。 2.填报依据 根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和相关税收政策规定计算填报。 3.有关项目填报说明 1.标有*行次由执行企业会计制度的纳税人填报；标有＃行次由执行企业会计准则的纳税人填报；其他行次执行企业会计制度和企业会计准则的纳税人均填报。 执行企业会计制度和企业会计准则以外的纳税人，按照本表的行次内容根据其资产情况分析填报。 2.“账面价值（1）”列：填报纳税人按照国家统一会计制度规定确定的清算开始日的各项资产账面价值的金额。 3.“计税基础（2）”列：填报纳税人按照税收规定确定的清算开始日的各项资产计税基础的金额，即取得资产时确定的计税基础减除在清算开始日以前纳税年度内按照税收规定已在税前扣除折旧、摊销、准备金等的余额。 4.“可变现价值或交易价格（3）”列：填报纳税人清算过程中各项资产可变现价值或交易价格的金额。 5．“资产处置损益（4）”列：填报纳税人各项资产可变现价值或交易价格减除其计税基础的余额。