演示账套

Q

小规模上个季度开了专票交了增值税，这个季度红冲的，红冲的发票是直接冲减这个季度的收入和增值税不

2023-12-28 13:42

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-12-28 13:43

可以的，可以这么做的。

快账用户9767 追问 2023-12-28 13:45

红冲的做会计分录，借应收账款-2，贷，主营业务收入-1，应交税-1

齐红老师解答 2023-12-28 13:45

你好对的，是这么做的。

快账用户9767 追问 2023-12-28 13:50

当月红冲的呢，可以直接少做收入吗，还是先做了，再红冲呢

齐红老师解答 2023-12-28 13:51

对的是的，哪个在前哪个在后都行，反正是一个月的

快账用户9767 追问 2023-12-28 13:54

可以把红冲的这笔收入和作废的，不用做分录吗

齐红老师解答 2023-12-28 13:54

作废的可以不用做红冲的不行。你这个都跨季度了，你还不做啊。

快账用户9767 追问 2023-12-28 13:55

当月的不做可以吗，跨季度的肯定做呀

齐红老师解答 2023-12-28 13:57

当月的可以不用做

可以的，可以这么做的。

2023-12-28

同学：您好，是的，上个季度开的专票，要正常纳税。下季度有冲销，正常退税就好了。

2022-04-01

同学，你好，是的，是要把冲红的减去

2021-05-25

可以的，可以申请退税的。

2021-12-13

你好你确实多缴纳了税费你可以去申请退税或者抵减增值税的。

2020-10-28

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