暂估成本，后期供应商票补开不进来，怎么冲销？实际销售了，材料也入库了，成本也结转了，就是账上挂着暂估成本
您好，同学，是什么原因补开不了呢
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请问:劳务公司做了销售，开了销售发票，但没开回来进项票，月底做账，做了原材料暂估入库，结转成本的时候，该怎么做分录?就按暂估数结转成本吗？等票回来后再冲回成本吗？
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关于暂估入库，假如暂估材料1万，然后结转成本加上这1万结转了3万，待下月收到发票冲销原先暂估材料分录、结转成本分录，结转成本这里我可以只冲销1万，实际成本8849.56元这样吗，还是要整体冲销3万
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老师 ，我们是商贸企业。上年11月暂估入库一批产品。就按暂估的金额，数量。暂估入库了。然后11月这批暂估的货卖了，我就按暂估价结结转销售成本了。然后分录也是按暂估的写。 然后12月到发票了。金额比暂估的少。然后我按暂估录入了红字分录，又按发票录入蓝字分录。这样对吗？结转成本哪里我没有动，结转销售成本哪里需要改吗？需要冲销比发票多出来的成本吗？但是跨年了怎么办
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暂估成本，后期供应商票补开不进来，怎么冲销？实际销售了，材料也入库了，成本也结转了，就是账上挂着暂估成本
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暂估原材料入库生成库存商品，结转主营业务成本，后期来发票了，怎么冲红
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供应商不给开
还有和他们合作嘛？还欠他们的钱嘛？
有合作，不欠钱，就是要开票得补10来个点，老板不愿意
没票得话，那就得在汇算清缴时纳税调增得，账不要动
调增没事，就是账一直挂着暂估吗
您好，同学，可以一直挂着
还有一个问题，就是有一个应收款对方破产了收不回来，这样是做坏账损失吗
您好，同学，可以作为营业外支出得
好的，谢谢老师！
不客气，请帮我五星好评，谢谢啦