暂估成本，后期供应商票补开不进来，怎么冲销？实际销售了，材料也入库了，成本也结转了，就是账上挂着暂估成本
您好，同学，是什么原因补开不了呢
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老师 ，我们是商贸企业。上年11月暂估入库一批产品。就按暂估的金额，数量。暂估入库了。然后11月这批暂估的货卖了，我就按暂估价结结转销售成本了。然后分录也是按暂估的写。 然后12月到发票了。金额比暂估的少。然后我按暂估录入了红字分录，又按发票录入蓝字分录。这样对吗？结转成本哪里我没有动，结转销售成本哪里需要改吗？需要冲销比发票多出来的成本吗？但是跨年了怎么办
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暂估材料入库，并领用，结转成本，可是后期到票，金额与暂估价差异较大，冲销暂估后剩下的库存单价与实际差距太大怎么办？
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暂估成本，后期供应商票补开不进来，怎么冲销？实际销售了，材料也入库了，成本也结转了，就是账上挂着暂估成本
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暂估原材料入库生成库存商品，结转主营业务成本，后期来发票了，怎么冲红
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我们公司今年7️进项票没到，就暂时进行了成本暂估：eg借：主营业务成本-暂估成本110w，贷：应付账款-暂估110万。后来发票分两三个月进来的，就陆续根据到账发票 先冲红对应金额暂估 重新做一笔结转成本的分录了（借：主营业务成本-暂估成本 -80w，贷：应付账款-暂估 -80w）这样对吗？最终11月份发票到齐了 但是剩余暂估30，实际只到10了，是不是也正常 先冲红30w的暂估，再做个10w的正常成本结转？
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粤公网安备 44030002003870号
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供应商不给开
还有和他们合作嘛？还欠他们的钱嘛？
有合作，不欠钱，就是要开票得补10来个点，老板不愿意
没票得话，那就得在汇算清缴时纳税调增得，账不要动
调增没事，就是账一直挂着暂估吗
您好，同学，可以一直挂着
还有一个问题，就是有一个应收款对方破产了收不回来，这样是做坏账损失吗
您好，同学，可以作为营业外支出得
好的，谢谢老师！
不客气，请帮我五星好评，谢谢啦