Q
老师，公司是小规模纳税人。 公司第四季度收入是973880.05 增值税是交9738.80 那附加税分别是交多少呢？ 另外，公司本年度是有15的利润，但是上一年度亏损40多万，请问本年度所得税还要交吗？
2023-12-28 15:33
2023-12-28 15:34
不加税就是增值税的6%
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Q
老师，您好！我们公司是小规模纳税人的小微利企业，公司是20年成立的，20年是亏损的，21年盈利了，已经完全弥补了前一年度的亏损了，现在第一季度也有利润10万多了，那第一季度报税的时候我们是需要按5%还是2.5%计提预缴企业所得税呢？
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所得税是按季度交还是累计交，因为公司之前年度是亏损，第三季度有一笔大的预付款收入，成本票少，那么利润就高，第三季度交所得税的时候是要交税还是累计计算所得税？
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A公司为小规模,地址在北京 第一季度收入:160万,支出95万, 第二度收入:50万,支出35万, 第三4度收入45万 支出60万 第四季度收入:40万普票,5万专票,支出50万. 请问:1.A公司一年应纳税额是多少? 2.增值税、附加税、企业所得税应纳税额分别是多少?
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Q
老师你好， 公司是小规模， 第四季度收入978305.35元， 还有30万元的实收资本。 请问我这个季度需要缴哪些税，分别金额是多少呢？
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老师，公司是小规模纳税人。 公司第四季度收入是973880.05 增值税是交9738.80 那附加税分别是交多少呢？ 另外，公司本年度是有15的利润，但是上一年度亏损40多万，请问本年度所得税还要交吗？
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这个所得税是不需要交的
城建税=9738.8*7%*50%=340.858 教育费=9738.8*3%*50%=146.082 地方教育=9738.8*2%*50%=97.388
税金及附加是这样算的么
小规模纳税人还是可以再减半征收的
这不已经减半了么
啊，抱歉，不好意思，看错了，那就可以了
好的，还有30万的实收资本，需要缴多少印花税呢？然后怎么做账？老师
300000*万分之五/2 这个印花税是这么来算的
也是减半征收了对吧
那印花税做账是怎么做呢？那个科目
借：税金及附加 贷：应交税费-应交印花税 借：应交税费-应交印花税 贷：银行存款
好的，谢谢老师
不客气，帮忙给个五星好评，多谢，多谢！