您好,收了客户的款,客户后面不提货?还是说要换别模具?

老师麻烦问一下,一个销售合同,一种业务,我们因为进度确认收入,先自行确认了16%税率的百分之八十的普票收入并纳增值税,发票没有给对方,现在项目执行完了,对方要求我们开具13%税率的全额发票,这种开票我们有什么税务风险吗?
出口公司销售类型的,预收外国68万,实际业务已经产生,但是对方没要票一直挂着啦,现在税务局查账让说明原因,怎么解释啊如果确认收入按0税率还是得按13税率啊?
1.Sevendogs公司是具有进出口经营权的生产企业,为增值税一般纳税人,对自产货物经营出口销售及国内销售。Sevendogs公司本年8月购进所需原材料,得增值税专用发票上注明价款1000万,增值税税率13%,货物已通过银行转账支付:内销产品取得销售额400万(不含税),内销产品成本400万,出口货物离岸价800万,出口产品成本600万。假设上期留抵税额50万,增值税税率退税率10%。公司本年8月对取的发票进行认证。 要求:计算当期退税的金额及写出退税相关的会计分录。(以万元为单位,精确到小数点后两位。)
销售模具 对国外出售 模具留在企业一直生产用 没有出口 ,对方已经钱给了 这个确认无票收入的话要不要按照13税率 确认销售税额 还是零税率
销售模具 对国外出售 模具留在企业一直生产用 没有出口 ,对方已经钱给了 这个确认无票收入的话要不要按照13税率 确认销售税额 还是零税率
老师您好,想咨询一个pcma问题。燃料费用是制造费用吗,是直接费用还是间接费用?生产车间一般消耗性材料费用是间接费用吗?怎么区别直接费用和间接费用?
企业会计准则,2024年多计提的工资电费,现在发现,可以直接入未分配利润吗,还是要通过以前年度调整,因为入了以前年度调整也要转入未分配利润,为什么不直接入未分配利润
老师好,自己开车下乡,填差旅费单子只填了起点和终点没有填回来的,这样可以吗?
请教一下现在货代工作主要做哪些,规模小外贸企业,我看我能兼任否
老师您好,我想问下我去年或者前年做了个库存商品,一直没结转,今年想结转可以吗?
老师,个税零申报是指这个月没有工资吗
董孝彬老师,跨年更正申报增值税和企业所得税会很麻烦吗?如果没有产生税费的话跨年更正申报增值税和企业所得税是不是就没那么麻烦?
小微企业,一般纳税人,主营业务是销售电气设备包安装,混合销售,劳务已经并入产品报价中,一个合同。这种行业的毛利率多少合适,不会预警
老师,公司找货代公司合作,产生的拖车费发票开什么名称,是经纪代理服务还是道路运输还是物流辅助服务?
奖金39万,怎么申报,直接对公户取了,39万现金发,
不是 模具留在企业 这套模具专门给国外的单位生产产品
国外单位已经把模具钱给了
若是确定客户将来都不要这笔款了,做营业外收入。
按零税率确认收入。